ジェコス株式会社 訂正有価証券報告書 第55期(2021/04/01－2022/03/31)
EDINET提出書類
ジェコス株式会社(E02782)
訂正有価証券報告書
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の２第１項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年６月９日
【事業年度】 第55期(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日)
【会社名】 ジェコス株式会社
【英訳名】 GECOSS CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 野 房 喜 幸
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋浜町二丁目31番１号
【電話番号】 (代表)03－3660－0777
【事務連絡者氏名】 財務部長 小 谷 智 史
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋浜町二丁目31番１号
【電話番号】 (代表)03－3660－0777
【事務連絡者氏名】 財務部長 小 谷 智 史
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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EDINET提出書類
ジェコス株式会社(E02782)
訂正有価証券報告書
１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
2022年６月23日に提出いたしました第55期(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日)有価証券報告書に添付して
おります独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書に欠落した部分があり、原本と異なっておりましたので、
これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
２ 【訂正事項】
連結財務諸表に対する独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
３ 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
（中略）
＜内部統制監査＞
（中略）
（訂正前）
内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかにつ
いて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することに
ある。
（後略）
（訂正後）
内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告
に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
る。
内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかにつ
いて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することに
ある。
（後略）
以上
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