株式会社あいちフィナンシャルグループ 訂正有価証券届出書（組織再編成・上場）

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                                              株式会社あいちフィナンシャルグループ(E37781)
                                                訂正有価証券届出書（組織再編成・上場）
    【表紙】
     【提出書類】                         有価証券届出書の訂正届出書

     【提出先】                         東海財務局長
     【提出日】                         2022年８月９日
     【会社名】                         株式会社あいちフィナンシャルグループ
     【英訳名】                         Aichi   Financial     Group,    Inc.
     【代表者の役職氏名】                         代表取締役社長　　伊藤　行記
     【本店の所在の場所】                         愛知県名古屋市中区栄三丁目14番12号
     【電話番号】                         該当事項はありません。
     【事務連絡者氏名】                         株式会社愛知銀行
                              上席執行役員総合企画部長　　石川　恵一
                              株式会社中京銀行
                              執行役員総合企画部長　　瀬林　寿志
     【最寄りの連絡場所】                         株式会社愛知銀行　東京支店
                              東京都中央区日本橋本町三丁目７番２号
                              株式会社中京銀行　東京事務所
                              東京都中央区八丁堀四丁目10番４号
     【電話番号】                         株式会社愛知銀行　東京支店
                              ０３（３６６２）３６８０（代表）
                              株式会社中京銀行　東京事務所
                              ０３（３５５５）６８１１（代表）
     【事務連絡者氏名】                         株式会社愛知銀行
                              東京支店長　　山本　善也
                              株式会社中京銀行
                              東京事務所長　　内田　武
     【届出の対象とした募集有価証券の種類】                         普通株式
     【届出の対象とした募集金額】                         270,078,753,272円
                              （注）　本訂正届出書提出日において未確定であるため、株式会
                                  社愛知銀行（以下「愛知銀行」といいます。）及び株式
                                  会社中京銀行（以下「中京銀行」といい、愛知銀行及び
                                  中京銀行を総称して「両行」といいます。）の2022年３
                                  月31日現在における株主資本の額（簿価）を合算した金
                                  額を記載しております。
     【縦覧に供する場所】                         該当事項はありません。
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                                                訂正有価証券届出書（組織再編成・上場）
    １【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
     　2022年６月８日付で提出いたしました有価証券届出書、2022年６月28日付で提出いたしました有価証券届出書の訂正
     届出書、2022年７月19日付で提出いたしました有価証券届出書の訂正届出書及び2022年８月２日付で提出いたしました
     有価証券届出書の訂正届出書の記載事項のうち、2022年８月９日に両行それぞれの第１四半期に係る四半期報告書が提
     出されたことに伴い、一部訂正すべき事項がありますので、これらに関する事項その他一部訂正を要する箇所を併せて
     訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
    ２【訂正事項】

      第三部　企業情報
        第２　事業の状況
          １　経営方針、経営環境及び対処すべき課題等
          ３　経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
          ４　経営上の重要な契約等
        第５　経理の状況
      第五部　組織再編成対象会社情報又は株式交付子会社情報
        第１　継続開示会社たる組織再編成対象会社又は株式交付子会社に関する事項
    ３【訂正箇所】

     　訂正箇所は＿＿＿を付して表示しております。
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    第三部【企業情報】
    第２【事業の状況】
     １【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
    　　（訂正前）
      　当社は新設会社であるため、該当事項はありません。
      　なお、当社の完全子会社となる両行の経営方針、経営環境及び対処すべき課題等については、両行の有価証券報告
      書（愛知銀行においては2022年６月24日提出、中京銀行においては2022年６月24日提出）をご参照ください。
    　　（訂正後）

      　当社は新設会社であるため、該当事項はありません。
      　なお、当社の完全子会社となる両行の経営方針、経営環境及び対処すべき課題等については、両行の有価証券報告
      書（愛知銀行においては2022年６月24日提出、中京銀行においては2022年６月24日提出）                                         及び四半期報告書（愛知銀
      行については2022年８月９日提出、中京銀行については2022年８月９日提出）                                    をご参照ください。
     ３【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

    　　（訂正前）
      　当社は新設会社であるため、該当事項はありません。
      　なお、当社の完全子会社となる両行の経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析につ
      いては、両行の有価証券報告書（愛知銀行においては2022年６月24日提出、中京銀行においては2022年６月24日提
      出）をご参照ください。
    　　（訂正後）

      　当社は新設会社であるため、該当事項はありません。
      　なお、当社の完全子会社となる両行の経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析につ
      いては、両行の有価証券報告書（愛知銀行においては2022年６月24日提出、中京銀行においては2022年６月24日提
      出）  及び四半期報告書（愛知銀行については2022年８月９日提出、中京銀行については2022年８月９日提出）                                                をご参
      照ください。
     ４【経営上の重要な契約等】

    　　（訂正前）
      　当社は新設会社であるため、該当事項はありません。
      　なお、当社の完全子会社となる両行の経営上の重要な契約等については、両行の有価証券報告書（愛知銀行におい
      ては2022年６月24日提出、中京銀行においては2022年６月24日提出）をご参照ください。
      　また、本株式移転の目的、本株式移転に係る株式移転計画の内容、本株式移転の条件等につきましては、上記「第
      二部　組織再編成、株式交付又は公開買付けに関する情報　第１　組織再編成、株式交付又は公開買付けの概要　
      ３　組織再編成、株式交付又は公開買付けに係る契約等」をご参照ください。
    　　（訂正後）

      　当社は新設会社であるため、該当事項はありません。
      　なお、当社の完全子会社となる両行の経営上の重要な契約等については、両行の有価証券報告書（愛知銀行におい
      ては2022年６月24日提出、中京銀行においては2022年６月24日提出）                                及び四半期報告書（愛知銀行については2022年
      ８月９日提出、中京銀行については2022年８月９日提出）                           をご参照ください。
      　また、本株式移転の目的、本株式移転に係る株式移転計画の内容、本株式移転の条件等につきましては、上記「第
      二部　組織再編成、株式交付又は公開買付けに関する情報　第１　組織再編成、株式交付又は公開買付けの概要　
      ３　組織再編成、株式交付又は公開買付けに係る契約等」をご参照ください。
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    第５【経理の状況】
    　　（訂正前）
     　当社は新設会社であり、本届出書提出日現在において決算期を迎えていないため、該当事項はありません。
     　なお、当社の完全子会社となる両行の経理の状況につきましては、両行の有価証券報告書（愛知銀行においては2022
     年６月24日提出、中京銀行においては2022年６月24日提出）をご参照ください。
    　　（訂正後）

     　当社は新設会社であり、本届出書提出日現在において決算期を迎えていないため、該当事項はありません。
     　なお、当社の完全子会社となる両行の経理の状況につきましては、両行の有価証券報告書（愛知銀行においては2022
     年６月24日提出、中京銀行においては2022年６月24日提出）                            及び四半期報告書（愛知銀行については2022年８月９日提
     出、中京銀行については2022年８月９日提出）                     をご参照ください。
    第五部【組織再編成対象会社情報又は株式交付子会社情報】

    第１【継続開示会社たる組織再編成対象会社又は株式交付子会社に関する事項】
    　　（訂正前）
      （１）【組織再編成対象会社又は株式交付子会社が提出した書類】
        ①（省略）
        ②【四半期報告書又は半期報告書】

          愛知銀行
           該当事項はありません。
          中京銀行

           該当事項はありません。
        ③【臨時報告書】

          愛知銀行
          　①の有価証券報告書の提出後、本訂正届出書提出日（2022年８月                               ２ 日）までに、以下の臨時報告書を提出し
          ております。
           企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づく臨時報告書
           2022年６月28日関東財務局長に提出
          中京銀行

          　①の有価証券報告書の提出後、本訂正届出書提出日（2022年８月                               ２ 日）までに、以下の臨時報告書を提出し
          ております。
           企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づく臨時報告書
           2022年６月28日関東財務局長に提出
           企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号の規定に基づく臨時報告書
           2022年７月15日関東財務局長に提出
           企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号の規定に基づく臨時報告書
           2022年８月２日関東財務局長に提出
        ④（省略）

      （２）（省略）

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    　　（訂正後）
      （１）【組織再編成対象会社又は株式交付子会社が提出した書類】
        ①（省略）
        ②【四半期報告書又は半期報告書】

          愛知銀行
           事業年度　第114期第１四半期（自　2022年４月１日　至　2022年６月30日）2022年８月９日関東財務局長
          に提出
          中京銀行

           事業年度　第117期第１四半期（自　2022年４月１日　至　2022年６月30日）2022年８月９日関東財務局長
          に提出
        ③【臨時報告書】

          愛知銀行
          　①の有価証券報告書の提出後、本訂正届出書提出日（2022年８月                               ９ 日）までに、以下の臨時報告書を提出し
          ております。
           企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づく臨時報告書
           2022年６月28日関東財務局長に提出
          中京銀行

          　①の有価証券報告書の提出後、本訂正届出書提出日（2022年８月                               ９ 日）までに、以下の臨時報告書を提出し
          ております。
           企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づく臨時報告書
           2022年６月28日関東財務局長に提出
           企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号の規定に基づく臨時報告書
           2022年７月15日関東財務局長に提出
           企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号の規定に基づく臨時報告書
           2022年８月２日関東財務局長に提出
        ④（省略）

      （２）（省略）

                                 5/5

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