株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート 四半期報告書 第24期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
提出書類 | 四半期報告書-第24期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日) |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート |
カテゴリ | 四半期報告書 |
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株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート(E05694)
四半期報告書
【表紙】
【提出書類】 四半期報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年7月29日
【四半期会計期間】 第24期第1四半期(自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)
【会社名】 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート
【英訳名】 NTT DATA INTRAMART CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 中山 義人
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂四丁目15番1号
【電話番号】 (03)5549-2821
【事務連絡者氏名】 取締役 管理本部長 鈴木 誠
【最寄りの連絡場所】 東京都港区赤坂四丁目15番1号
【電話番号】 (03)5549-2821
【事務連絡者氏名】 取締役 管理本部長 鈴木 誠
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
第23期 第24期
回次 第1四半期連結 第1四半期連結 第23期
累計期間 累計期間
自2021年 自2022年 自2021年
4月1日 4月1日 4月1日
会計期間
至2021年 至2022年 至2022年
6月30日 6月30日 3月31日
1,659,365 2,023,442 7,653,784
売上高 (千円)
155,946 180,084 811,514
経常利益 (千円)
親会社株主に帰属する四半期(当
109,924 119,676 550,015
(千円)
期)純利益
108,429 118,480 546,148
四半期包括利益又は包括利益 (千円)
4,059,290 4,445,925 4,497,009
純資産額 (千円)
6,887,818 7,629,658 7,656,239
総資産額 (千円)
22.69 24.70 113.53
1株当たり四半期(当期)純利益 (円)
潜在株式調整後1株当たり四半期
(円) - - -
(当期)純利益
58.9 58.3 58.7
自己資本比率 (%)
(注)1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して
おりません。
2.潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
ん。
2【事業の内容】
当第1四半期連結累計期間において、当社グループ(当社、当社の子会社2社)が営む事業の内容について、重要
な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第2【事業の状況】
1【事業等のリスク】
当第1四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、又は、前事業年度の有価証券報告書に記載し
た事業等のリスクについての重要な変更はありません。
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2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において判断したものであります。
(1)財政状態及び経営成績の状況
当第1四半期連結累計期間における我が国経済は、新型コロナウイルスの感染者数が抑制され、活動制限の緩和
により景気回復が期待される一方、急激な円安による為替相場の変動やロシアのウクライナ侵攻に起因した資源価
格の高騰など、景気の先行きは不透明感な状況で推移いたしました。
当社グループが事業を展開する情報サービス産業におきましては、ビジネス環境が大きく変化するニューノーマ
ル時代に求められる企業競争力強化や働き方改革を背景にDX化への高い関心と期待が寄せられております。
このような情勢のもと、当社グループは「①ローコード開発ツールの充実とシェア拡大」「②業務アプリケー
ションのターゲット市場を拡大」「③クラウド・サブスクリプションへの転換」「④ビジネス変革全般のサポート
強化」を重点方針として掲げ、業績の向上に努めてまいりました。
具体的には「①ローコード開発ツールの充実とシェア拡大」として、当社が提供するローコード開発プラット
フォーム「Accel-Mart」が、アマゾン ウェブ サービス(以下 AWS)のAWSパートナーネットワーク(APN)におい
て、国内ローコード開発プラットフォームでは初めて「AWS ISV Accelerate プログラム」の認定を取得いたしま
した。この認定は、Accel-MartがAWSからのプログラム要件をクリアし、グローバル規模で利用できるサービスで
あることの証左と言えます。
「②業務アプリケーションのターゲット市場を拡大」として、当社と株式会社B-Prost(本社:東京都港区、代
表取締役社長 魚住 憲治)は、最先端保険システムフレームワーク「BIMs」をAPAC地域で販売開始いたしまし
た。保険会社が商品を販売・保全する上で必要な共通機能を短期間かつ低コスト、さらに拡張性を実現する、
Digital Process Automation Platform「intra-mart®」を基盤とした最先端保険システムフレームワークです。利
用企業は、日本国内・APAC地域における最適な基幹システムの運用に加えて段階的なDX業務改革によってデジタル
ガバナンスを実現できます。また、当社が提供する経費・旅費精算業務アプリケーション「intra-mart Accel
Kaiden!」及び経理業務の改善基盤「intra-mart DPS for finance」と、Sansan株式会社(本社:東京都渋谷区、
代表取締役社長/CEO:寺田 親弘)が提供するクラウド請求書受領サービス「Bill One」の連携を実現いたしまし
た。両サービスとの連携によって、経理業務の生産性を高め、月次決算の加速を後押しします。
「④ビジネス変革全般のサポート強化」として、当社が運営するユーザー会「intra-mart User Group(以下
IMUG)」は、IT技術者の育成及びICTに関する情報共有/情報発信を目的とした提携を開始いたしました。日本の情
報処理分野における最大の学会組織(会員数2万名)である情報処理学会と、2021年に新たに発足されたIMUGが協
力し、DX(デジタルトランスフォーメーション)の先進的な実践例を学会・業界全体に共有することで、企業に所
属する情報処理技術者の人材育成に取り組んでまいります。
この結果、当社グループの2023年3月期第1四半期連結累計期間の経営成績につきましては、売上高2,023,442
千円(前年同四半期比21.9%増)、営業利益184,492千円(前年同四半期比24.5%増)、経常利益180,084千円(前
年同四半期比15.5%増)、親会社株主に帰属する四半期純利益119,676千円(前年同四半期比8.9%増)となりまし
た。
セグメントの経営成績は、次のとおりです。
① ソフトウェア事業
「intra-mart」は、全国の特約店パートナを通じて販売しており、従来のワークフローから業務プロセス改
善、基幹領域へシフトした上位基盤製品の販売が堅調だったことや、アプリケーション分野が伸長したことによ
り、全般に好調に推移しました。
この結果、売上高は1,170,620千円(前年同四半期比28.7%増)となりました。
② サービス事業
「intra-mart」を利用したシステム開発やコンサルティングなどの周辺サービスは、システム開発の伸長など
により、全般に好調に推移しました。
この結果、売上高は852,822千円(前年同四半期比13.7%増)となりました。
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(2)経営方針・経営戦略等
当第1四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はあ
りません。
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第1四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
(4)研究開発活動
当第1四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、16,948千円であります。
なお、当第1四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動について重要な変更はありません。
3【経営上の重要な契約等】
当第1四半期連結会計期間において、新たに決定又は締結した経営上の重要な契約等はありません。
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第3【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
普通株式 11,200,000
計 11,200,000
②【発行済株式】
第1四半期会計期間 上場金融商品取引所名
提出日現在発行数(株)
種類 末現在発行数(株) 又は登録認可金融商品 内容
(2022年7月29日)
(2022年6月30日) 取引業協会名
東京証券取引所 単元株式数
4,955,000 4,955,000
普通株式
スタンダード市場 100株
4,955,000 4,955,000
計 - -
(2)【新株予約権等の状況】
①【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
②【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
発行済株式 発行済株式 資本準備金
資本準備金
資本金増減額 資本金残高
年月日
総数増減数 総数残高 増減額
(千円) (千円)
残高(千円)
(株) (株) (千円)
2022年4月1日~
- 4,955,000 - 738,756 - 668,756
2022年6月30日
(5)【大株主の状況】
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(6)【議決権の状況】
当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記
載することができないことから、直前の基準日(2022年3月31日)に基づく株主名簿による記載をしておりま
す。
①【発行済株式】
2022年6月30日現在
区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
無議決権株式 - - -
議決権制限株式(自己株式等) - - -
議決権制限株式(その他) - - -
110,300
完全議決権株式(自己株式等) 普通株式 - -
4,841,600 48,416
完全議決権株式(その他) 普通株式 -
3,100
単元未満株式 普通株式 - -
4,955,000
発行済株式総数 - -
48,416
総株主の議決権 - -
②【自己株式等】
2022年6月30日現在
発行済株式総数に
所有者の氏名 自己名義所有 他人名義所有 所有株式数の
所有者の住所 対する所有株式数
又は名称 株式数(株) 株式数(株) 合計(株)
の割合(%)
㈱エヌ・ティ・
東京都港区赤坂4丁
110,305 110,305 2.23
ティ・データ・イン -
目15番1号
トラマート
110,305 110,305 2.23
計 - -
2【役員の状況】
該当事項はありません。
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第4【経理の状況】
1.四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府
令第64号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当第1四半期連結会計期間(2022年4月1日から
2022年6月30日まで)及び当第1四半期連結累計期間(2022年4月1日から2022年6月30日まで)に係る四半期連結
財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
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1【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】
(単位:千円)
前連結会計年度 当第1四半期連結会計期間
(2022年3月31日) (2022年6月30日)
資産の部
流動資産
3,885,489 3,989,348
現金及び預金
1,173,978 848,938
売掛金
103,876 140,868
契約資産
※ 2,472 ※ 725
棚卸資産
188,568 318,415
その他
5,354,384 5,298,294
流動資産合計
固定資産
有形固定資産
172,744 172,744
建物
△ 75,934 △ 78,740
減価償却累計額
96,809 94,003
建物(純額)
工具、器具及び備品 154,900 155,756
△ 107,365 △ 111,289
減価償却累計額
47,535 44,466
工具、器具及び備品(純額)
144,345 138,470
有形固定資産合計
無形固定資産
1,059,772 1,157,286
ソフトウエア
389,381 325,183
ソフトウエア仮勘定
72 72
その他
1,449,227 1,482,543
無形固定資産合計
投資その他の資産
220,841 208,440
投資有価証券
202,399 211,797
敷金及び保証金
285,041 290,112
繰延税金資産
708,282 710,350
投資その他の資産合計
2,301,854 2,331,364
固定資産合計
7,656,239 7,629,658
資産合計
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(単位:千円)
前連結会計年度 当第1四半期連結会計期間
(2022年3月31日) (2022年6月30日)
負債の部
流動負債
568,134 380,330
買掛金
309,881 76,535
未払法人税等
1,038,534 1,717,918
契約負債
128,267 36,685
賞与引当金
471,008 316,323
その他
2,515,827 2,527,792
流動負債合計
固定負債
565,642 578,061
退職給付に係る負債
77,760 77,879
資産除去債務
643,402 655,941
固定負債合計
3,159,230 3,183,733
負債合計
純資産の部
株主資本
738,756 738,756
資本金
668,756 668,756
資本剰余金
3,456,126 3,406,238
利益剰余金
△ 398,654 △ 398,654
自己株式
4,464,983 4,415,095
株主資本合計
その他の包括利益累計額
32,025 30,829
為替換算調整勘定
32,025 30,829
その他の包括利益累計額合計
4,497,009 4,445,925
純資産合計
7,656,239 7,629,658
負債純資産合計
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(2)【四半期連結損益及び包括利益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
(単位:千円)
前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2021年6月30日) 至 2022年6月30日)
1,659,365 2,023,442
売上高
943,670 1,196,217
売上原価
715,695 827,225
売上総利益
※ 567,563 ※ 642,733
販売費及び一般管理費
148,132 184,492
営業利益
営業外収益
11 9
受取利息
498 6,048
受取配当金
4,732
持分法による投資利益 -
2,380 1,913
為替差益
190 21
その他
7,814 7,992
営業外収益合計
営業外費用
12,400
-
持分法による投資損失
12,400
営業外費用合計 -
155,946 180,084
経常利益
155,946 180,084
税金等調整前四半期純利益
46,022 60,407
法人税等
109,924 119,676
四半期純利益
(内訳)
109,924 119,676
親会社株主に帰属する四半期純利益
その他の包括利益
△ 1,494 △ 1,196
為替換算調整勘定
その他の包括利益合計 △ 1,494 △ 1,196
108,429 118,480
四半期包括利益
(内訳)
108,429 118,480
親会社株主に係る四半期包括利益
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【注記事項】
(会計方針の変更)
(時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価
算定会計基準適用指針」という。)を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指
針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を、将来に
わたって適用することといたしました。これによる四半期連結財務諸表への影響はありません。
(四半期連結貸借対照表関係)
※ 棚卸資産の内訳は次のとおりであります。
前連結会計年度 当第1四半期連結会計期間
(2022年3月31日) (2022年6月30日)
仕掛品 57 千円 109 千円
2,415 615
貯蔵品
(四半期連結損益及び包括利益計算書関係)
※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2021年6月30日) 至 2022年6月30日)
従業員給与手当 224,582 千円 238,895 千円
110,336 133,075
業務委託費
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半
期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産を含む。)は、次のとおりであります。
前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2021年6月30日) 至 2022年6月30日)
減価償却費 152,750千円 176,431千円
(株主資本等関係)
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)
配当金支払額
1株当たり
配当金の総額
(決 議) 株式の種類 基準日 効力発生日 配当の原資
(百万円)
配当額
2021年6月15日
普通株式 53 11円 2021年3月31日 2021年6月16日 利益剰余金
定時株主総会
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)
配当金支払額
1株当たり
配当金の総額
(決 議) 株式の種類 基準日 効力発生日 配当の原資
(百万円)
配当額
2022年6月15日
普通株式 169 35円 2022年3月31日 2022年6月16日 利益剰余金
定時株主総会
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(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位:千円)
ソフトウェア事業 サービス事業 合計
売上高
909,430 749,934 1,659,365
外部顧客への売上高
2,161 2,161
セグメント間の内部売上高又は振替高 -
911,592 749,934 1,661,527
計
216,424 167,735 384,160
セグメント利益
2.報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益及び包括利益計算書計上額との差額及
び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)
利益 金額
報告セグメント計 384,160
セグメント間取引消去 682
全社費用(注) △236,711
四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益 148,132
(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位:千円)
ソフトウェア事業 サービス事業 合計
売上高
1,170,620 852,822 2,023,442
外部顧客への売上高
2,127 280 2,407
セグメント間の内部売上高又は振替高
1,172,747 853,102 2,025,850
計
322,691 122,277 444,968
セグメント利益
2.報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益及び包括利益計算書計上額との差額及
び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)
利益 金額
報告セグメント計 444,968
セグメント間取引消去 △142
全社費用(注) △260,333
四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益 184,492
(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
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(企業結合等関係)
当第1四半期連結会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)
該当事項はありません。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)
(単位:千円)
報告セグメント
合計
ソフトウェア事業 サービス事業
一時点で移転される財 167,073 - 167,073
一定の期間にわたり移転される財又はサービス 742,357 749,934 1,492,292
顧客との契約から生じる収益
909,430 749,934 1,659,365
-
その他の収益
- -
749,934
外部顧客への売上高
909,430 1,659,365
当第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)
(単位:千円)
報告セグメント
合計
ソフトウェア事業 サービス事業
一時点で移転される財 375,425 - 375,425
一定の期間にわたり移転される財又はサービス 795,194 852,822 1,648,017
顧客との契約から生じる収益
1,170,620 852,822 2,023,442
-
その他の収益
- -
852,822
外部顧客への売上高
1,170,620 2,023,442
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株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート(E05694)
四半期報告書
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2021年6月30日) 至 2022年6月30日)
1株当たり四半期純利益 22円69銭 24円70銭
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する四半期純利益(千円) 109,924 119,676
普通株主に帰属しない金額(千円) - -
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純
109,924 119,676
利益(千円)
普通株式の期中平均株式数(千株) 4,844 4,844
(注)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(重要な後発事象)
当第1四半期連結会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)
該当事項はありません。
2【その他】
該当事項はありません。
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四半期報告書
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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四半期報告書
独立監査人の四半期レビュー報告書
2022年7月29日
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士
梅 谷 哲 史
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士
寺 出 俊 也
業務執行社員
監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社エヌ・
ティ・ティ・データ・イントラマートの2022年4月1日から2023年3月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期
間(2022年4月1日から2022年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(2022年4月1日から2022年6月30日まで)
に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益及び包括利益計算書及び注記について四
半期レビューを行った。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め
られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート及び連結子会社
の2022年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していない
と信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ
た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責
任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し
ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入
手したと判断している。
四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を
作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続
企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期
連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー手
続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される
年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認めら
れると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認
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四半期報告書
められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどう
か結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において四
半 期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が適
切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の
結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業と
して存続できなくなる可能性がある。
・四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基
準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財務諸
表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせ
る事項が認められないかどうかを評価する。
・四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人
は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査人
の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な
発見事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを
講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
(注)1.上記の四半期レビュー報告書の原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれておりません。
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