プロパティデータバンク株式会社 内部統制報告書 第22期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

提出書類 内部統制報告書-第22期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
提出日
提出者 プロパティデータバンク株式会社
カテゴリ 内部統制報告書

                                                          EDINET提出書類
                                                プロパティデータバンク株式会社(E34090)
                                                           内部統制報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   内部統制報告書

     【根拠条文】                   金融商品取引法第24条の4の4第1項
     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2022年6月24日
     【会社名】                   プロパティデータバンク株式会社
     【英訳名】                   Property Data Bank,Inc.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長 武野 貞久
     【最高財務責任者の役職氏名】                   該当事項はありません。
     【本店の所在の場所】                   東京都港区浜松町一丁目30番5号
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/2















                                                          EDINET提出書類
                                                プロパティデータバンク株式会社(E34090)
                                                           内部統制報告書
     1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
       代表取締役社長武野貞久は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会
      の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する
      実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を
      整備及び運用しております。
       なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理
      的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完
      全には防止または発見することができない可能性があります。
     2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

       財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2022年3月31日を基準日として行われており、評価に
      当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠いたしました。
       本評価においては、財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その
      結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価においては、選定され
      た業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点
      について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。
       財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、財務報告の信頼性に及ぼす金額的・質的影響の重要性の観点から必要な
      範囲を決定いたしました。業務プロセスに係る内部統制の評価範囲は全社的な内部統制の結果を踏まえ合理的に決定
      いたしました。
       業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、重要な事業拠点を会社(全社)とし、企業の事業目的に大き
      く関わる勘定科目である売上高、売掛金及び契約資産、仕掛品、ソフトウエア(ソフトウエア仮勘定含む)に至る業務
      プロセスを評価の対象といたしました。さらに、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや経営者による予測を
      伴う業務プロセスに関連する重要な勘定科目についても財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスと
      して評価対象に追加いたしました。
     3【評価結果に関する事項】

       上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしまし
      た。
     4【付記事項】

       該当事項はありません。
     5【特記事項】

       該当事項はありません。
                                 2/2









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2023年2月15日

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2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

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社名の変更履歴が表示されるようになりました

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新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

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2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

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