アルテック株式会社 四半期報告書 第45期第1四半期(令和1年12月1日－令和2年2月29日)
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アルテック株式会社(E02774)
四半期報告書
【表紙】
【提出書類】 四半期報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の７第１項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年４月14日
【四半期会計期間】 第45期第１四半期（自 2019年12月１日 至 2020年２月29日）
【会社名】 アルテック株式会社
【英訳名】 ALTECH CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 張能 徳博
【本店の所在の場所】 東京都中央区入船二丁目１番１号
【電話番号】 03‐5542‐6760（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役 常務執行役員（経理部長兼総務部長兼経営企画部長） 池谷 壽繁
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区入船二丁目１番１号
【電話番号】 03‐5542‐6762
【事務連絡者氏名】 取締役 常務執行役員（経理部長兼総務部長兼経営企画部長） 池谷 壽繁
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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第一部【企業情報】
第１【企業の概況】
１【主要な経営指標等の推移】
第44期 第45期
回次 第１四半期連結 第１四半期連結 第44期
累計期間 累計期間
自 2018年12月１日 自 2019年12月１日 自 2018年12月１日
会計期間
至 2019年２月28日 至 2020年２月29日 至 2019年11月30日
（千円） 2,797,038 2,501,002 14,562,380
売上高
経常利益又は経常損失（△） （千円） △83,180 △81,309 587,954
親会社株主に帰属する四半期純損失
（千円） △134,499 △69,820 509,161
（△）又は親会社株主に帰属する当
期純利益
（千円） △290,388 41,652 33,463
四半期包括利益又は包括利益
（千円） 9,988,324 10,053,282 10,161,033
純資産額
（千円） 14,176,548 14,852,694 13,966,831
総資産額
１株当たり四半期純損失（△）又は
（円） △7.84 △4.27 30.11
１株当たり当期純利益
潜在株式調整後１株当たり四半期
（円） － － －
（当期）純利益
（％） 69.0 66.4 71.4
自己資本比率
（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し
ておりません。
２．売上高には、消費税等（消費税および地方消費税をいう。以下同じ。）は含まれておりません。
３．第44期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
ん。
４． 第44期第１四半期連結累計期間および第45期第１四半期連結累計期間の潜 在株式調整後１株当たり四半期純
利益については、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
２【事業の内容】
当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社および当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要
な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】
１【事業等のリスク】
当第１四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載し
た事業等のリスクについての重要な変更はありません。
なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大が続いており、今後の経過によっては当社グループの事業活動に影響を
及ぼす可能性があります。設置した対策本部を中心に、引続き状況を注視し対応してまいります。
２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
(１）財政状態及び経営成績の状況
① 経営成績の状況
当第１四半期連結累計期間（2019年12月１日～2020年２月29日）におけるわが国経済は、輸出や生産に弱さが
見られたものの、雇用・所得環境の改善が続くなかで、各種の経済・金融政策を背景に緩やかな回復基調で推移
しました。一方、海外においては、米中貿易摩擦問題や英国のＥＵ離脱問題等の懸念材料に加え、新型コロナウ
イルス感染症が世界的な広がりを見せ、経済全般に不透明感が残る状況で推移しました。
このような市場環境の下、当社グループは、2017年１月に策定した2021年11月期を最終年度とする中期経営計
画の達成に向けて、商社事業においては、需要増が見込める既存商権の拡販強化、サービスロボットを中心とす
る新規商権の開拓強化、ホワイトスペースの攻略強化に取組んでまいりました。また、プリフォーム事業におい
ては、主要市場である中国の経済成長鈍化が続く中で、品質維持および生産性向上、業務効率化への取組み強化
に努めてまいりました。
この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は2,501百万円（前年同四半期比10.6％減）、営業損益は94百万
円の損失（前年同四半期は107百万円の損失）、経常損益は81百万円の損失（前年同四半期は83百万円の損失）、
親会社株主に帰属する四半期純損益は69百万円の損失（前年同四半期は134百万円の損失）となりました。
セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。
（商社事業）
商社事業につきましては、物流・ロジスティクス関連機器等の販売が増加したものの、印刷包装関連機械およ
び３Ｄプリンタ関連機器等の販売が減少し、前年同四半期に比べ減収減益となりました。
この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は1,400百万円（前年同四半期比4.4％減）、セグメント損益は
15百万円の損失（前年同四半期は１百万円の損失）となりました。
（プリフォーム事業）
プリフォーム事業につきましては、飲料用プリフォームの販売数量の減少により前年同四半期に比べ減収と
なったものの、生産効率の改善により赤字幅が縮小いたしました。
この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は1,107百万円（前年同四半期比17.5％減）、セグメント損益は
41百万円の損失（前年同四半期は72百万円の損失）となりました。
（注）１．当社の消費税等に係る会計処理は、税抜方式によっているため、「２ 経営者による財政状態、経営成
績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (１）財政状態及び経営成績の状況 ① 経営成績の状況」
に記載した金額には消費税等は含まれておりません。
２．「２ 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (１）財政状態及び経
営成績の状況 ① 経営成績の状況」のセグメントの経営成績に記載している売上高は、セグメント
間の内部取引を含んだ金額を記載しております。
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② 財政状態の状況
（資産）
当第１四半期連結会計期間末における流動資産は9,431百万円となり、前連結会計年度末に比べ903百万円増加
いたしました。これは主に現金及び預金、受取手形及び売掛金が減少したものの、商品及び製品、前渡金が増加
したことによるものであります。固定資産は5,421百万円となり、前連結会計年度末に比べ17百万円減少いたしま
した。これは主に投資その他の資産が減少したことによるものであります。
その結果、総資産は14,852百万円となり、前連結会計年度末に比べ885百万円増加いたしました。
（負債）
当第１四半期連結会計期間末における流動負債は4,125百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,002百万円増
加いたしました。これは主に前受金が増加したことによるものであります。固定負債は673百万円となり、前連結
会計年度末に比べ８百万円減少いたしました。これは主にリース債務が減少したことによるものであります。
その結果、負債合計は4,799百万円となり、前連結会計年度末に比べ993百万円増加いたしました。
（純資産）
当第１四半期連結会計期間末における純資産合計は10,053百万円となり、前連結会計年度末に比べ107百万円減
少いたしました。これは主に、為替換算調整勘定が増加したものの、利益剰余金が減少したほか、自己株式の取
得を行ったことによるものであります。
その結果、自己資本比率は66.4％（前連結会計年度末は71.4％）となりました。
(２）経営方針・経営戦略等
当第１四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はあ
りません。
(３）事業上及び財務上の対処すべき課題
当第１四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
(４）研究開発活動
該当事項はありません。
３【経営上の重要な契約等】
当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。
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第３【提出会社の状況】
１【株式等の状況】
（１）【株式の総数等】
①【株式の総数】
発行可能株式総数（株）
種類
40,000,000
普通株式
40,000,000
計
②【発行済株式】
第１四半期会計期間末
上場金融商品取引所名
提出日現在発行数（株）
現在発行数（株）
種類 又は登録認可金融商品 内容
（2020年４月14日）
（2020年２月29日） 取引業協会名
東京証券取引所
19,354,596 19,354,596 単元株式数 100株
普通株式
（市場第一部）
19,354,596 19,354,596 － －
計
（２）【新株予約権等の状況】
①【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
②【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】
発行済株式 発行済株式 資本金 資本金 資本準備金 資本準備金
総数増減数 総数残高 増減額 残高 増減額 残高
年月日
（株） （株) （千円） （千円） （千円) （千円）
2019年12月１日～
－ 19,354,596 － 5,527,829 － 794,109
2020年２月29日
（５）【大株主の状況】
当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（６）【議決権の状況】
当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載
することができないことから、直前の基準日（2019年11月30日）に基づく株主名簿による記載をしております。
①【発行済株式】
2020年２月29日現在
株式数（株） 議決権の数（個）
区分 内容
－ － －
無議決権株式
議決権制限株式（自己株式等） － － －
議決権制限株式（その他） － － －
（自己保有株式）
完全議決権株式（自己株式等） － －
2,881,100
普通株式
完全議決権株式（その他）(注)１ 16,433,600 164,336 －
普通株式
単元未満株式 (注)２ 39,896 －
普通株式 １単元（100株）未満の株式
19,354,596 － －
発行済株式総数
－ 164,336 －
総株主の議決権
（注）１．「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が1,600株含まれております。ま
た、「議決権の数」の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数16個が含まれております。
２．「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式58株が含まれております。
②【自己株式等】
2020年２月29日現在
発行済株式
自己名義 他人名義 所有株式数
総数に対する
所有者の氏名
所有株式数 所有株式数 の合計
所有者の住所
所有株式数
又は名称
（株） （株） （株）
の割合（％）
（自己保有株式）
2,881,100 － 2,881,100 14.89
東京都中央区入船二丁目１番１号
アルテック株式会社
― 2,881,100 － 2,881,100 14.89
計
（注）2020年１月14日開催の取締役会決議に基づき、当第１四半期連結会計期間において自己株式383,300株を取得し
ております。この結果、当第１四半期連結会計期間末日現在の自己名義所有株式数は3,264,458株（単元未満株
式を含む）、発行済株式総数に対する所有株式数の割合は16.87％となっております。
２【役員の状況】
該当事項はありません。
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第４【経理の状況】
１．四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府
令第64号）に基づいて作成しております。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（2019年12月１日から2020年
２月29日まで）及び第１四半期連結累計期間（2019年12月１日から2020年２月29日まで）に係る四半期連結財務諸表
について、東陽監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】
（単位：千円）
前連結会計年度 当第１四半期連結会計期間
(2019年11月30日) (2020年２月29日)
資産の部
流動資産
3,321,250 3,038,131
現金及び預金
※３ 1,908,376 ※３ 1,490,591
受取手形及び売掛金
※３ 429,062 ※３ 515,399
電子記録債権
1,129,057 2,185,970
商品及び製品
396,715 368,781
原材料及び貯蔵品
1,018,514 1,415,992
前渡金
324,853 416,731
その他
8,527,829 9,431,598
流動資産合計
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額） 1,485,818 1,496,372
機械装置及び運搬具（純額） 760,163 849,710
55,308 55,308
土地
リース資産（純額） 434,757 394,231
170,971 64,185
建設仮勘定
470,821 536,227
その他（純額）
3,377,842 3,396,035
有形固定資産合計
無形固定資産 414,381 424,731
投資その他の資産
278,763 250,680
投資有価証券
1,057,878 1,037,870
関係会社出資金
102,966 103,850
敷金及び保証金
87,360 91,602
繰延税金資産
147,286 144,785
その他
△27,478 △28,459
貸倒引当金
1,646,776 1,600,328
投資その他の資産合計
5,439,001 5,421,095
固定資産合計
13,966,831 14,852,694
資産合計
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（単位：千円）
前連結会計年度 当第１四半期連結会計期間
(2019年11月30日) (2020年２月29日)
負債の部
流動負債
622,460 684,622
支払手形及び買掛金
157,118 153,818
短期借入金
192,104 130,956
リース債務
198,461 219,470
未払金
440,046 446,012
未払費用
51,265 13,435
未払法人税等
1,251,429 2,418,769
前受金
721 392
受注損失引当金
210,012 58,204
その他
3,123,620 4,125,682
流動負債合計
固定負債
510,953 523,808
長期借入金
161,945 140,157
リース債務
9,277 9,763
その他
682,176 673,729
固定負債合計
3,805,797 4,799,411
負債合計
純資産の部
株主資本
5,527,829 5,527,829
資本金
2,149,338 2,149,338
資本剰余金
2,536,399 2,417,158
利益剰余金
△1,073,084 △1,173,067
自己株式
9,140,484 8,921,259
株主資本合計
その他の包括利益累計額
49,640 25,741
その他有価証券評価差額金
3,571 10,328
繰延ヘッジ損益
772,012 899,624
為替換算調整勘定
825,224 935,694
その他の包括利益累計額合計
195,325 196,328
非支配株主持分
10,161,033 10,053,282
純資産合計
13,966,831 14,852,694
負債純資産合計
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】
（単位：千円）
前第１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間
(自 2018年12月１日 (自 2019年12月１日
至 2019年２月28日) 至 2020年２月29日)
2,797,038 2,501,002
売上高
2,180,468 1,872,611
売上原価
616,570 628,391
売上総利益
724,557 722,887
販売費及び一般管理費
営業損失（△） △107,986 △94,496
営業外収益
997 1,797
受取利息
216 266
受取配当金
6,146 3,500
為替差益
26,032 17,748
持分法による投資利益
12,430 2,947
その他
45,823 26,259
営業外収益合計
営業外費用
17,781 11,164
支払利息
1,439 897
支払手数料
1,797 1,011
その他
21,017 13,073
営業外費用合計
経常損失（△） △83,180 △81,309
特別利益
1,567 4,908
固定資産売却益
1,567 4,908
特別利益合計
税金等調整前四半期純損失（△） △81,613 △76,401
△6,880 281
法人税、住民税及び事業税
67,705 △2,332
法人税等調整額
60,825 △2,050
法人税等合計
四半期純損失（△） △142,438 △74,351
非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △7,939 △4,530
親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △134,499 △69,820
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【四半期連結包括利益計算書】
【第１四半期連結累計期間】
（単位：千円）
前第１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間
(自 2018年12月１日 (自 2019年12月１日
至 2019年２月28日) 至 2020年２月29日)
四半期純損失（△） △142,438 △74,351
その他の包括利益
△23,141 △23,899
その他有価証券評価差額金
△3,914 6,757
繰延ヘッジ損益
△110,954 170,904
為替換算調整勘定
△9,938 △37,757
持分法適用会社に対する持分相当額
△147,949 116,004
その他の包括利益合計
△290,388 41,652
四半期包括利益
（内訳）
△276,782 40,649
親会社株主に係る四半期包括利益
△13,605 1,003
非支配株主に係る四半期包括利益
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【注記事項】
（四半期連結貸借対照表関係）
１ 貸出コミットメント
当社グループは、運転資金及び事業投資資金の機動的、効率的な資金調達を行うことを目的に、金融機関４社と
の間で貸出コミットメント契約を締結しております。貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次の通りであ
ります。
前連結会計年度 当第１四半期連結会計期間
（2019年11月30日） （2020年２月29日）
貸出コミットメント総額 1,000,000千円 1,000,000千円
借入実行残高 － －
差引額 1,000,000 1,000,000
２ 偶発債務
連結子会社ALTECH ASIA PACIFIC CO.,LTDへの出資に関して、株式会社三井住友銀行の子会社であるSBCS
Co.,Ltd及びSMSB Co.,Ltdの出資額等3,472千バーツ（12,329千円）（前連結会計年度は3,472千バーツ（12,884千
円））の保証を行っております。
※３ 四半期連結会計期間末日満期手形および電子記録債権
四半期連結会計期間末日満期手形および電子記録債権については、手形交換日をもって決済処理をしておりま
す。なお、当四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形およ
び電子記録債権が当連結会計年度末日残高に含まれております。
前連結会計年度 当第１四半期連結会計期間
（2019年11月30日） （2020年２月29日）
受取手形 5,190 千円 11,804千円
電子記録債権 2,146 37,584
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）
当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期連結
累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。
前第１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間
（自 2018年12月１日 （自 2019年12月１日
至 2019年２月28日） 至 2020年２月29日）
減価償却費 173,133千円 166,146千円
（株主資本等関係）
Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自 2018年12月１日 至 2019年２月28日）
配当金支払額
１株当たり
配当金の総額
決議 株式の種類 基準日 効力発生日 配当の原資
配当額
（千円）
（円）
2019年２月27日
普通株式 68,583 4.00 2018年11月30日 2019年２月28日 利益剰余金
定時株主総会
Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 2019年12月１日 至 2020年２月29日）
配当金支払額
１株当たり
配当金の総額
決議 株式の種類 基準日 効力発生日 配当の原資
配当額
（千円）
（円）
2020年２月27日
普通株式 49,420 3.00 2019年11月30日 2020年２月28日 利益剰余金
定時株主総会
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アルテック株式会社(E02774)
四半期報告書
（セグメント情報等）
【セグメント情報】
Ⅰ 前第１四半期連結累計期間 （自 2018年12月１日 至 2019年２月28日）
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
（単位：千円）
四半期連結
報告セグメント
調整額 損益計算書
（注）１ 計上額
プリフォーム
商社事業 計
（注）２
事業
売上高
1,464,493 1,332,545 2,797,038 － 2,797,038
外部顧客への売上高
セグメント間の内部売上高
737 10,011 10,749 △10,749 －
又は振替高
1,465,231 1,342,557 2,807,788 △10,749 2,797,038
計
セグメント損失（△） △1,796 △72,668 △74,465 △33,521 △107,986
（注）１．セグメント損失（△）の調整額△33,521千円には、セグメント間取引消去15,652千円、各報告セグメントに
配分していない全社費用△49,575千円および固定資産の調整額401千円が含まれております。全社費用は、
主にセグメントに帰属しない一般管理費であります。
２．セグメント損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
（固定資産に係る重要な減損損失）
該当事項はありません。
（のれんの金額の重要な変動）
該当事項はありません。
（重要な負ののれん発生益）
該当事項はありません。
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アルテック株式会社(E02774)
四半期報告書
Ⅱ 当第１四半期連結累計期間 （自 2019年12月１日 至 2020年２月29日）
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
（単位：千円）
四半期連結
報告セグメント
調整額 損益計算書
（注）１ 計上額
プリフォーム
商社事業 計
（注）２
事業
売上高
1,400,354 1,100,647 2,501,002 － 2,501,002
外部顧客への売上高
セグメント間の内部売上高
－ 7,255 7,255 △7,255 －
又は振替高
1,400,354 1,107,903 2,508,257 △7,255 2,501,002
計
セグメント損失（△） △15,414 △41,537 △56,952 △37,544 △94,496
（注）１．セグメント損失（△）の調整額△37,544千円には、セグメント間取引消去15,514千円、各報告セグメントに
配分していない全社費用△53,459千円および固定資産の調整額401千円が含まれております。全社費用は、
主にセグメントに帰属しない一般管理費であります。
２．セグメント損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
（固定資産に係る重要な減損損失）
該当事項はありません。
（のれんの金額の重要な変動）
該当事項はありません。
（重要な負ののれん発生益）
該当事項はありません。
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（１株当たり情報）
１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前第１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間
（自 2018年12月１日 （自 2019年12月１日
至 2019年２月28日） 至 2020年２月29日）
１株当たり四半期純損失（△） △7円84銭 △4円27銭
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）（千円） △134,499 △69,820
普通株主に帰属しない金額（千円） － －
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純損
△134,499 △69,820
失（△）（千円）
普通株式の期中平均株式数（株） 17,145,998 16,350,833
（注） 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存在し
ないため記載しておりません。
（重要な後発事象）
（自己株式の取得）
当社は、2020年３月31日開催の取締役会において、以下のとおり、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適
用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項を決議いたしました。
１. 自己株式の取得を行う理由
株主還元の強化および資本効率の向上を図るため、自己株式の取得を 行うものであります。
２. 取得に係る事項の内容
・取得対象株式の種類 当社普通株式
・取得し得る株式の総数 460,000株（上限）
（2020年２月29日時点の発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合 2.86％）
・株式の取得価額の総額 70,000,000円（上限）
・取得期間 2020年４月１日～2020年５月31日
・取得方法 東京証券取引所における市場買付け
２【その他】
該当事項はありません。
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四半期報告書
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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四半期報告書
独立監査人の四半期レビュー報告書
2020年４月９日
アルテック株式会社
取締役会 御中
東陽監査法人
指定社員
公認会計士
菊 地 康 夫 印
業務執行社員
指定社員
公認会計士
三 浦 貴 司 印
業務執行社員
指定社員
公認会計士
猿 渡 裕 子 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているアルテック株式
会社の2019年12月１日から2020年11月30日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（2019年12月１日から2020年２
月29日まで）及び第１四半期連結累計期間（2019年12月１日から2020年２月29日まで）に係る四半期連結財務諸表、すな
わち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを
行った。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を
作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する
結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し
て四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質
問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認
められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め
られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、アルテック株式会社及び連結子会社の2020年２月29日現在の財政状態
及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要
な点において認められなかった。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告
書提出会社）が別途保管しております。
２． ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含 まれていません。
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