株式会社セプテーニ・ホールディングス 訂正有価証券報告書 第29期(平成30年10月1日－令和1年9月30日)
| 提出書類 | 訂正有価証券報告書-第29期(平成30年10月1日－令和1年9月30日) |
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| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社セプテーニ・ホールディングス |
| カテゴリ | 訂正有価証券報告書 |
EDINET提出書類
株式会社セプテーニ・ホールディングス(E05206)
訂正有価証券報告書
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の２第１項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年１月10日
【事業年度】 第29期（自 2018年10月１日 至 2019年９月30日）
【会社名】 株式会社セプテーニ・ホールディングス
【英訳名】 SEPTENI HOLDINGS CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 グループ社長執行役員 佐藤 光紀
【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿八丁目17番１号
【電話番号】 03-6863-5623（代表）
【事務連絡者氏名】 グループ執行役員 波多野 圭
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿八丁目17番１号
【電話番号】 03-6863-5623（代表）
【事務連絡者氏名】 グループ執行役員 波多野 圭
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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EDINET提出書類
株式会社セプテーニ・ホールディングス(E05206)
訂正有価証券報告書
１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
2019年12月18日に提出いたしました第29期（自 2018年10月１日 至 2019年９月30日）に係る有価証券報告書に添
付しております独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂
正するために有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
２【訂正事項】
独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
３【訂正箇所】
訂正箇所は＿＿＿線を付して表示しております。
（訂正前）
＜略＞
監査意見
当監査法人は、株式会社セプテーニ・ホールディングスが2019年９月30日現在の財務報告に係る内部統制は 有効である
と表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準
に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
＜略＞
（訂正後）
＜略＞
監査意見
当監査法人は、株式会社セプテーニ・ホールディングスが2019年９月30日現在の財務報告に係る内部統制は 開示すべき
重要な不備があるため有効でない と表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務
報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において
適正に表示しているものと認める。
＜略＞
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