株式会社ジーエヌアイグループ 訂正有価証券報告書 第18期(平成30年1月1日－平成30年12月31日)
| 提出書類 | 訂正有価証券報告書-第18期(平成30年1月1日－平成30年12月31日) |
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| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ジーエヌアイグループ |
| カテゴリ | 訂正有価証券報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ジーエヌアイグループ(E05712)
訂正有価証券報告書
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の２第１項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年６月４日
【事業年度】 第18期（自 2018年１月１日 至 2018年12月31日）
【会社名】 株式会社ジーエヌアイグループ
【英訳名】 GNI Group Ltd.
【代表者の役職氏名】 取締役代表執行役社長兼ＣＥＯ イン・ルオ
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋本町二丁目２番２号
【電話番号】 03（6214）3600（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役代表執行役ＣＦＯ トーマス・イーストリング
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋本町二丁目２番２号
【電話番号】 03（6214）3600（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役代表執行役ＣＦＯ トーマス・イーストリング
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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訂正有価証券報告書
１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
2019年５月15日に提出いたしました第18期（自 2018年１月１日 至 2018年12月31日）有価証券報告書の訂正報告
書に添付しております「独立監査人の監査報告書」の記載事項の一部に原本と異なる箇所がありましたので、これを訂
正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
２【訂正事項】
2019年５月15日付 独立監査人の監査報告書
また、2019年５月15日に提出いたしました第18期（自 2018年１月１日 至 2018年12月31日）有価証券報告書の
訂正報告書に2019年３月28日付「独立監査人の監査報告書」が添付されておりますが、これを削除いたします。
３【訂正箇所】
訂正箇所は＿＿＿を付して表示しております。
独立監査人の監査報告書
（中略）
強調事項
（訂正前）
連結財務諸表注記３．過去に 発生 した連結財務諸表の修正再表示に記載されているとおり、会社は、連結財務諸表を訂
正している。なお、当監査法人は、訂正前の連結財務諸表に対して2019年３月28日に監査報告書を提出した。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
（後略）
（訂正後）
連結財務諸表注記３．過去に 発行 した連結財務諸表の修正再表示に記載されているとおり、会社は、連結財務諸表を訂
正している。なお、当監査法人は、訂正前の連結財務諸表に対して2019年３月28日に監査報告書を提出した。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
（後略）
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訂正有価証券報告書
独立監査人の監査報告書
2019年５月15日
株式会社ジーエヌアイグループ
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 宮入 正幸 ㊞
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 矢崎 弘直 ㊞
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
いる株式会社ジーエヌアイグループの2018年１月１日から2018年12月31日までの連結会計年度の 訂正後の 連結財務諸表、
すなわち、連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結持分変動計算書、連結キャッシュ・フロー
計算書、連結財務諸表注記及び連結附属明細表について監査を行った。
連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第93条の規定により国際会計基準に準拠し
て連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定
し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制
を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価
も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、国際会計基準に準拠して、株式会社ジーエヌアイグループ及び連結子会社の
2018年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をす
べての重要な点において適正に表示しているものと認める。
強調事項
連結財務諸表注記３．過去に発行した連結財務諸表の修正再表示に記載されているとおり、会社は、連結財務諸表を訂
正している。なお、当監査法人は、訂正前の連結財務諸表に対して2019年３月28日に監査報告書を提出した。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
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訂正有価証券報告書
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※１ 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別途
保管しております。
２ XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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