株式会社エストラスト 四半期報告書 第21期第3四半期(平成30年9月1日-平成30年11月30日)

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四半期報告書-第21期第3四半期(平成30年9月1日-平成30年11月30日)

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提出者:株式会社エストラスト

カテゴリ:四半期報告書

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     【表紙】

     【提出書類】                      四半期報告書

     【根拠条文】                      金融商品取引法第24条の4の7第1項

     【提出先】                      中国財務局長

     【提出日】                      平成31年1月11日

     【四半期会計期間】                      第21期第3四半期(自            平成30年9月1日          至   平成30年11月30日)

     【会社名】                      株式会社エストラスト

     【英訳名】                      STrust Co.,Ltd.

     【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長            松川 徹

     【本店の所在の場所】                      山口県下関市竹崎町四丁目1番22号

     【電話番号】                      083-229-1456(代表)

     【事務連絡者氏名】                      常務取締役       藤田    尚久

     【最寄りの連絡場所】                      山口県下関市竹崎町四丁目1番22号

     【電話番号】                      083-229-3280(代表)

     【事務連絡者氏名】                      常務取締役       藤田    尚久

     【縦覧に供する場所】

                          株式会社東京証券取引所
                           (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                          証券会員制法人福岡証券取引所
                           (福岡市中央区天神二丁目14番2号)
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     第一部 【企業情報】

     第1 【企業の概況】

     1 【主要な経営指標等の推移】

                              第20期           第21期

              回次              第3四半期           第3四半期            第20期
                            連結累計期間           連結累計期間
                          自   平成29年3月1日         自   平成30年3月1日         自   平成29年3月1日
             会計期間
                          至   平成29年11月30日         至   平成30年11月30日         至   平成30年2月28日
     売上高                (百万円)            8,104           8,002          13,923
     経常利益                (百万円)             529           464          1,043

     親会社株主に帰属する
                     (百万円)             359           313           719
     四半期(当期)純利益
     四半期包括利益又は包括利益                (百万円)             360           312           719
     純資産額                (百万円)            4,815           5,413           5,174

     総資産額                (百万円)            15,338           22,105           15,864

     1株当たり四半期(当期)純利益
                       (円)          58.36           50.88          116.70
     金額
     潜在株式調整後1株当たり
                       (円)            -           -           -
     四半期(当期)純利益金額
     自己資本比率                  (%)           31.4           24.5           32.6
                              第20期           第21期

              回次              第3四半期           第3四半期
                            連結会計期間           連結会計期間
                          自   平成29年9月1日         自   平成30年9月1日
             会計期間
                          至   平成29年11月30日         至   平成30年11月30日
     1株当たり四半期純利益金額                  (円)           1.37          59.56
      (注)   1   当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し
          ておりません。
        2   売上高には、消費税等は含まれておりません。
        3   潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しており
          ません。
     2 【事業の内容】

        当第3四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び連結子会社)が営む事業内容について、重要な変更
       はありません。また、主要な関係会社についても異動はありません。
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     第2 【事業の状況】

     1  【事業等のリスク】

       当第3四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、
      投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事
      業等のリスク」についての重要な変更はありません。
       なお、重要事象等は存在しておりません。
     2 【経営上の重要な契約等】

       当第3四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。
     3 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

       文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。
      (1)  業績の状況

        当第3四半期連結累計期間における我が国経済は、雇用・所得環境において改善の動きがみられ、景気は緩やか
       な回復基調で推移しております。しかしながら、保護貿易主義の台頭による貿易摩擦のリスクや北朝鮮情勢をめぐ
       る地政学リスクが懸念されるなど、景気動向には依然として不透明感が残る状況にあります。
        当社グループが属する不動産業界におきましては、日本銀行による金融緩和政策や政府による住宅取得支援施策
       の継続を背景に住宅需要は底堅く推移している一方、建築コストは高止まりの状態が続いており、今後の事業環境
       については楽観視できない状況にあります。
        このような市場環境の中、当社の主力事業である不動産分譲事業では、当第3四半期連結累計期間において、収
       益に大きく寄与する分譲マンションについては、223戸(前年同期比40戸減)の引渡が完了いたしました。山口県に
       おいて展開する分譲戸建については、34戸(前年同期比1戸増)の引渡となりました。なお、分譲マンションについ
       ては、通期引渡予定戸数466戸に対し、既に468戸の契約を締結しており、契約進捗率は100.4%となっております。
        以上の結果、      売上高は8,002百万円          (前年同期比1.3%減         )、  営業利益は535百万円          (前年同期比14.1%減          )、  経常
       利益は464百万円        (前年同期比12.3%減           )、  親会社株主に帰属する四半期純利益は313百万円                       (前年同期比12.8%
       減 )を計上することとなりました。
        セグメントの業績を示すと次のとおりであります。
       (不動産分譲事業)

        不動産分譲事業におきましては、分譲マンション223戸(前年同期比40戸減)、分譲戸建34戸(前年同期比1戸増)
       の引渡を行いました。
        以上の結果、売上高は7,088百万円(前年同期比5.6%減)、セグメント利益は839百万円(前年同期比8.6%減)
       となりました。
       (不動産管理事業)

        不動産管理事業におきましては、当社グループの管理物件が増加し、マンション管理戸数は3,641戸(前年同期
       比379戸増)となりました。一方で、不動産分譲事業の引渡しに伴うインテリア販売等において、売上高が減少い
       たしました。
        以上の結果、売上高は286百万円(前年同期1.9%増)、セグメント利益は37百万円(前年同期比17.2%減)とな
       りました。
       (不動産賃貸事業)

        不動産賃貸事業におきましては、当社グループが保有する賃貸用不動産から安定的に収益を確保いたしました。
        以上の結果、売上高は145百万円(前年同期比3.8%減)、セグメント利益は90百万円(前年同期比0.5%増)と
       なりました。
       (その他)

        その他附帯事業として、収益不動産の売却等を行った結果、売上高は481百万円(前年同期比198.5%増)、セグ
       メント利益は97百万円(前年同期比9.8%増)となりました。
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      (2)財政状態の分析

       (資産)
         当第3四半期連結会計期間末の               資産合計は、前連結会計年度末に比べて6,240百万円増加し、                             22,105百万円      とな
        りました。このうち         流動資産は、前連結会計年度末に比べて6,088百万円増加し、                             19,676百万円      となり、    固定資産
        は、前連結会計年度末に比べて151百万円増加し、                        2,428百万円      となりました。流動資産の主な増加の要因は、現
        金及び預金の増加        1,133百万円      及び仕掛販売用不動産の増加              5,476   百万円であり、主な減少の要因は販売用不動産
        の減少   537百万円     あります。固定資産の主な増加の要因は、土地の増加                         170  百万円であります。
       (負債) 

         当第3四半期連結会計期間末の               負債合計は、前連結会計年度末に比べて6,001百万円増加し、                             16,691百万円      とな
        りました。このうち         流動負債は、前連結会計年度末に比べて2,153百万円増加し、                             10,203百万円      となり、    固定負債
        は、前連結会計年度末に比べて3,847百万円増加し、                         6,488百万円      となりました。流動負債の主な増加の要因は、
        短期借入金の増加        2,846   百万円であり、主な減少の要因は支払手形及び買掛金の減少                            707  百万円であります。固定
        負債の主な増加の要因は、長期借入金の増加                     3,934   百万円であり、主な減少の要因は社債の減少                     80 百万円でありま
        す。
       (純資産) 

         当第3四半期連結会計期間末の               純資産合計は、前連結会計年度末に比べて238百万円増加し、                             5,413百万円      とな
        りました。増加の要因は、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上等により利益剰余金が                                           239  百万円増加したこ
        とによるものであります。
      (3)事業上及び財務上の対処すべき課題

        当第3四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
      (4)研究開発活動

        該当事項はありません。
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     第3 【提出会社の状況】

     1 【株式等の状況】

      (1) 【株式の総数等】
       ① 【株式の総数】
                 種類                       発行可能株式総数(株)

                普通株式                                     11,400,000

                  計                                   11,400,000

       ② 【発行済株式】

               第3四半期会計期間            提出日現在        上場金融商品取引所

        種類       末現在発行数(株)           発行数(株)        名又は登録認可金融                 内容
               (平成30年11月30日)          (平成31年1月11日)          商品取引業協会名
                                   東京証券取引所
                                    (市場第一部)
       普通株式           6,167,000          6,167,000                単元株式数は100株であります。
                                   福岡証券取引所
         計          6,167,000          6,167,000          -             -
      (2) 【新株予約権等の状況】

         該当事項はありません。
      (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

         該当事項はありません。
      (4) 【ライツプランの内容】

         該当事項はありません。
      (5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

                                              資本準備金       資本準備金

                 発行済株式        発行済株式       資本金増減額       資本金残高
         年月日
                                               増減額       残高
                総数増減数(株)        総数残高(株)        (百万円)       (百万円)
                                              (百万円)       (百万円)
     平成30年11月30日                 -    6,167,000           -      736        -      606

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      (6)  【大株主の状況】
         当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
      (7) 【議決権の状況】

        当第3四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載
       することができないことから、直前の基準日(平成30年8月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。
       ① 【発行済株式】
                                                平成30年11月30日現在
           区分            株式数(株)          議決権の数(個)                内容
     無議決権株式                    -           -              -

     議決権制限株式(自己株式等)                    -           -              -

     議決権制限株式(その他)                    -           -              -

                      (自己保有株式)
     完全議決権株式(自己株式等)                               -              -
                       普通株式   100
                     普通株式     6,165,100
     完全議決権株式(その他)                                 61,651            -
                     普通株式       1,800

     単元未満株式                               -              -
     発行済株式総数                     6,167,000          -              -

     総株主の議決権                    -            61,651            -

       ② 【自己株式等】

                                                平成30年11月30日現在
                                                   発行済株式総数に
      所有者の氏名又は                     自己名義所有        他人名義所有        所有株式数の
                 所有者の住所                                  対する所有株式数
      名称                     株式数(株)        株式数(株)        合計(株)
                                                   の割合(%)
      (自己保有株式)
                山口県下関市竹崎町
                               100         -        100         0.00
                 四丁目1番22号
     株式会社エストラスト
          計          -           100         -        100         0.00

     2 【役員の状況】

        該当事項はありません。
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     第4   【経理の状況】

     1  四半期連結財務諸表の作成方法について

       当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令
      第64号)に基づいて作成しております。
     2  監査証明について

       当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期連結会計期間(平成30年9月1日から平成
      30年11月30日まで)及び第3四半期連結累計期間(平成30年3月1日から平成30年11月30日まで)に係る四半期連結財務
      諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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      1 【四半期連結財務諸表】
       (1)  【四半期連結貸借対照表】
                                                   (単位:百万円)
                                  前連結会計年度            当第3四半期連結会計期間
                                 (平成30年2月28日)              (平成30年11月30日)
      資産の部
       流動資産
        現金及び預金                                 5,381              6,514
        受取手形及び売掛金                                  34               5
        販売用不動産                                 1,431               893
        仕掛販売用不動産                                 6,547              12,023
                                          193              240
        その他
        流動資産合計                                13,587              19,676
       固定資産
        有形固定資産
          建物及び構築物                               1,115              1,118
                                         △ 203             △ 232
           減価償却累計額
           建物及び構築物(純額)                               912              886
          土地
                                         1,050              1,221
          その他                                 90              75
                                          △ 30             △ 35
           減価償却累計額
           その他(純額)                               59              40
          有形固定資産合計                               2,022              2,147
        無形固定資産                                   2              2
        投資その他の資産                                  251              278
        固定資産合計                                 2,277              2,428
       資産合計                                  15,864              22,105
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                                                   (単位:百万円)
                                  前連結会計年度            当第3四半期連結会計期間
                                 (平成30年2月28日)              (平成30年11月30日)
      負債の部
       流動負債
        支払手形及び買掛金                                 2,609              1,902
        1年内償還予定の社債                                  188              164
        短期借入金                                 4,264              7,111
        未払法人税等                                  182               29
        前受金                                  497              745
        賞与引当金                                   7              -
        株主優待引当金                                  15              -
                                          282              250
        その他
        流動負債合計                                 8,049              10,203
       固定負債
        社債                                  80              -
        長期借入金                                 2,310              6,245
        退職給付に係る負債                                  21              23
        その他                                  228              218
        固定負債合計                                 2,640              6,488
       負債合計                                  10,690              16,691
      純資産の部
       株主資本
        資本金                                  736              736
        資本剰余金                                  606              606
        利益剰余金                                 3,831              4,070
                                          △ 0             △ 0
        自己株式
        株主資本合計                                 5,173              5,412
       その他の包括利益累計額
                                           1              0
        その他有価証券評価差額金
        その他の包括利益累計額合計                                   1              0
       純資産合計                                  5,174              5,413
      負債純資産合計                                   15,864              22,105
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       (2)  【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
        【四半期連結損益計算書】
         【第3四半期連結累計期間】
                                                   (単位:百万円)
                               前第3四半期連結累計期間              当第3四半期連結累計期間
                                (自 平成29年3月1日              (自 平成30年3月1日
                                 至 平成29年11月30日)               至 平成30年11月30日)
      売上高                                    8,104              8,002
                                         6,378              6,294
      売上原価
      売上総利益                                    1,725              1,708
      販売費及び一般管理費                                    1,101              1,172
      営業利益                                     623              535
      営業外収益
       業務受託料                                    5              8
       違約金収入                                    0              9
                                           ▶              2
       その他
       営業外収益合計                                    10              19
      営業外費用
       支払利息                                    95              87
                                           9              3
       その他
       営業外費用合計                                   104               90
      経常利益                                     529              464
      特別利益
                                           -               5
       固定資産売却益
       特別利益合計                                    -               5
      税金等調整前四半期純利益                                     529              469
      法人税、住民税及び事業税
                                          142              153
                                           26               2
      法人税等調整額
      法人税等合計                                     169              155
      四半期純利益                                     359              313
      親会社株主に帰属する四半期純利益                                     359              313
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        【四半期連結包括利益計算書】
         【第3四半期連結累計期間】
                                                   (単位:百万円)
                               前第3四半期連結累計期間              当第3四半期連結累計期間
                                (自 平成29年3月1日              (自 平成30年3月1日
                                 至 平成29年11月30日)               至 平成30年11月30日)
      四半期純利益                                     359              313
      その他の包括利益
                                           0             △ 0
       その他有価証券評価差額金
       その他の包括利益合計                                    0             △ 0
      四半期包括利益                                     360              312
      (内訳)
       親会社株主に係る四半期包括利益                                   360              312
       非支配株主に係る四半期包括利益                                    -              -
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      【注記事項】
       (四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
        当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半
       期連結累計期間に係る減価償却費は、次のとおりであります。
                           前第3四半期連結累計期間                 当第3四半期連結累計期間
                            (自    平成29年3月1日              (自    平成30年3月1日
                            至   平成29年11月30日)               至   平成30年11月30日)
         減価償却費                           41百万円                 39百万円
       (株主資本等関係)

      前第3四半期連結累計期間(自                平成29年3月1日          至   平成29年11月30日)
      1   配当金支払額
                    配当金の総額       1株当たり
        決議      株式の種類                      基準日         効力発生日        配当の原資
                     (百万円)      配当額(円)
     平成29年5月26日
               普通株式          24      4.00   平成29年2月28日          平成29年5月29日          利益剰余金
     定時株主総会
     平成29年10月11日
               普通株式          24      4.00   平成29年8月31日          平成29年11月8日          利益剰余金
     取締役会
      2   基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日

        後となるもの
        該当事項はありません。
      当第3四半期連結累計期間(自                平成30年3月1日          至   平成30年11月30日)

      1   配当金支払額
                    配当金の総額       1株当たり
        決議      株式の種類                      基準日         効力発生日        配当の原資
                     (百万円)      配当額(円)
     平成30年5月25日
               普通株式          37      6.00   平成30年2月28日          平成30年5月28日          利益剰余金
     定時株主総会
     平成30年10月11日
               普通株式          37      6.00   平成30年8月31日          平成30年11月7日          利益剰余金
     取締役会
      2   基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日

        後となるもの
        該当事項はありません。
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       (セグメント情報等)
      【セグメント情報】
     Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自                  平成29年3月1日          至   平成29年11月30日)
      1.報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報
                                                   (単位:百万円)
                                                      四半期連結
                         報告セグメント
                                                 調整額    損益計算書
                                        その他
                                             合計
                  不動産      不動産      不動産
                                                       計上額
                                                 (注)2
                                        (注)1
                                     計
                  分譲事業      管理事業      賃貸事業
                                                       (注)3
     売上高
      外部顧客への売上高
                    7,510       280      151    7,943      161   8,104      -    8,104
      セグメント間の内部
                      0      13       3    17     -    17   △ 17      -
      売上高又は振替高
          計         7,511       294      155    7,960      161   8,122     △ 17    8,104
     セグメント利益               919       45      90   1,054      88   1,142    △ 518      623
      (注)   1.「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、その他附帯事業等を含んでおりま
         す。
        2.セグメント利益の調整額△518百万円には、セグメント間取引消去又は振替高0百万円、各報告セグメント
          に配分していない全社費用△519百万円が含まれております。全社費用は、報告セグメントに帰属しない一
          般管理費であります。
        3.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
      2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

        該当事項はありません。
     Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自                  平成30年3月1日          至   平成30年11月30日)

      1.報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報
                                                   (単位:百万円)
                                                      四半期連結
                         報告セグメント
                                                 調整額    損益計算書
                                        その他
                                             合計
                  不動産      不動産      不動産
                                                       計上額
                                                 (注)2
                                        (注)1
                                     計
                  分譲事業      管理事業      賃貸事業
                                                       (注)3
     売上高
      外部顧客への売上高
                    7,088       286      145    7,520      481   8,002      -    8,002
      セグメント間の内部
                     -      14       ▶    19     0    19   △ 19      -
      売上高又は振替高
          計         7,088       301      150    7,540      481   8,021     △ 19    8,002
     セグメント利益               839       37      90    967     97   1,064    △ 529      535
      (注)   1.「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、その他附帯事業等を含んでおりま
         す。
        2.セグメント利益の調整額△529百万円には、セグメント間取引消去又は振替高△0百万円、各報告セグメン
          トに配分していない全社費用△528百万円が含まれております。全社費用は、報告セグメントに帰属しない
          一般管理費であります。
        3.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
      2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

        該当事項はありません。
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                                                             四半期報告書
       (1株当たり情報)
        1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、次のとおりであります。
                             前第3四半期連結累計期間               当第3四半期連結累計期間

                             (自    平成29年3月1日             (自    平成30年3月1日
               項目
                              至   平成29年11月30日)             至   平成30年11月30日)
     1株当たり四半期純利益金額                                 58円36銭               50円88銭
     (算定上の基礎)

     親会社株主に帰属する
                                         359               313
     四半期純利益金額(百万円)
     普通株主に帰属しない金額(百万円)                                    -               -
     普通株式に係る親会社株主に帰属する
                                         359               313
     四半期純利益金額(百万円)
     普通株式の期中平均株式数(株)                                6,166,923               6,166,844
      (注)   潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
       (重要な後発事象)

         該当事項はありません。
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                                                             四半期報告書
     2 【その他】
       第21期(平成30年3月1日から平成31年2月28日まで)中間配当について、平成30年10月11日開催の取締役会にお
      いて、平成30年8月31日の株主名簿に記載された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。
       ① 配当金の総額                                                       37百万円
       ② 1株当たりの金額                                                    6円00銭
       ③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日                                  平成30年11月7日
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     第二部     【提出会社の保証会社等の情報】

      該当事項はありません。

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                                                             四半期報告書
                     独立監査人の四半期レビュー報告書
                                                    平成31年1月11日

     株  式  会  社   エ  ス  ト  ラ  ス  ト

      取    締   役   会            御   中
                        有限責任監査法人 ト ー マ ツ

                         指定有限責任社員

                                    公認会計士       宮  本  芳  樹            印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                           吉      田      秀      敏
                                    公認会計士                    印
                         業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社エスト

     ラストの平成30年3月1日から平成31年2月28日までの連結会計年度の第3四半期連結会計期間(平成30年9月1日から
     平成30年11月30日まで)及び第3四半期連結累計期間(平成30年3月1日から平成30年11月30日まで)に係る四半期連結財
     務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半
     期レビューを行った。
     四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結
     財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸
     表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す
     る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準
     拠して四半期レビューを行った。
      四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質
     問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と
     認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
      当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
     監査人の結論

      当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認
     められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社エストラスト及び連結子会社の平成30年11月30日現在の
     財政状態及び同日をもって終了する第3四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がす
     べての重要な点において認められなかった。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以   上

      (注)   1   上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

          告書提出会社)が別途保管しております。
        2   XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれておりません。
                                 17/17


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