ワシントンホテル株式会社 訂正有価証券報告書 第61期(2021/04/01－2022/03/31)
| 提出書類 | 訂正有価証券報告書-第61期(2021/04/01－2022/03/31) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ワシントンホテル株式会社 |
| カテゴリ | 訂正有価証券報告書 |
EDINET提出書類
ワシントンホテル株式会社(E35136)
訂正有価証券報告書
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書（2023年６月29日付け訂正報告書の添付インライン
XBRL）
【根拠条文】 金融商品取引法第24条第１項
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2022年６月27日
【事業年度】 第61期(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日)
【会社名】 ワシントンホテル株式会社
【英訳名】 ＷＡＳＨＩＮＧＴＯＮ ＨＯＴＥＬ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 内田 和男
【本店の所在の場所】 愛知県名古屋市千種区内山三丁目23番５号
【電話番号】 052-745-9036
【事務連絡者氏名】 取締役経理財務部部長 森 良一
【最寄りの連絡場所】 愛知県名古屋市千種区内山三丁目23番５号
【電話番号】 052-745-9036
【事務連絡者氏名】 取締役経理財務部部長 森 良一
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
株式会社名古屋証券取引所
(愛知県名古屋市中区栄三丁目８番20号)
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訂正有価証券報告書
１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
2022年６月27日に提出いたしました第61期（自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）有価証券報告書の記載事
項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
２ 【訂正事項】
第一部 企業情報
第５ 経理の状況
１ 財務諸表等
（1）財務諸表
注記事項
税効果会計関係
３ 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
第一部 【企業情報】
第５ 【経理の状況】
１ 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
【注記事項】
(税効果会計関係)
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訂正有価証券報告書
（訂正前）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 当事業年度
(2021年３月31日) (2022年３月31日)
繰延税金資産
未払事業税 17,601 千円 17,083 千円
未払費用 19,683 千円 23,244 千円
賞与引当金 4,631 千円 14,987 千円
貸倒引当金 98,185 千円 － 千円
ポイント引当金 33,725 千円 － 千円
契約負債 － 千円 12,063 千円
長期未払金 92,882 千円 87,909 千円
減価償却費及び減損損失 59,206 千円 91,021 千円
資産除去債務 132,947 千円 133,494 千円
差入保証金 78,665 千円 84,586 千円
土地再評価差額金 289,554 千円 289,554 千円
その他有価証券評価差額金 8,899 千円 4,154 千円
税務上の繰越欠損金 (注)２ 2,140,679 千円 5,325,043 千円
127,047 千円 63,498 千円
その他
繰延税金資産小計
3,103,709 千円 6,146,641 千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 (注)２
△2,140,679 千円 △5,325,043 千円
△963,030 千円 △821,598 千円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額
評価性引当額小計 (注)１ △3,103,709 千円 △6,146,641 千円
繰延税金資産合計
－ 千円 － 千円
繰延税金負債
土地圧縮積立金 △124,325 千円 △123,274 千円
資産除去債務に対応する除去費用 △117,316 千円 △112,912 千円
土地再評価差額金 △375 千円 △375 千円
△8,377 千円 △8,377 千円
その他
繰延税金負債合計 △250,393 千円 △244,939 千円
繰延税金負債（△）の純額 △250,393 千円 △244,939 千円
（注）１．評価性引当額が 3,042,931 千円増加しております。この増加の主な内容は、税務上の繰越欠損金に係る評価
性引当額が増加したことによるものであります。
２．税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前事業年度（2021年３月31日）
１年超 ２年超 ３年超 ４年超
１年以内 ５年超 合計
２年以内 ３年以内 ４年以内 ５年以内
税務上の繰越
－ － － － － 2,140,679 2,140,679 千円
欠損金（※）
評価性引当額 － － － － － △2,140,679 △2,140,679 〃
繰延税金資産 － － － － － － －
（※）税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
当事業年度（2022年３月31日）
１年超 ２年超 ３年超 ４年超
１年以内 ５年超 合計
２年以内 ３年以内 ４年以内 ５年以内
税務上の繰越
－ － － － － 5,325,043 5,325,043 千円
欠損金（※）
評価性引当額 － － － － － △5,325,043 △5,325,043 〃
繰延税金資産 － － － － － － －
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（※）税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
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（訂正後）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 当事業年度
(2021年３月31日) (2022年３月31日)
繰延税金資産
未払事業税 17,601 千円 17,083 千円
未払費用 19,683 千円 23,244 千円
賞与引当金 4,631 千円 14,987 千円
貸倒引当金 98,185 千円 － 千円
ポイント引当金 33,725 千円 － 千円
契約負債 － 千円 12,063 千円
長期未払金 92,882 千円 87,909 千円
減価償却費及び減損損失 59,206 千円 91,021 千円
資産除去債務 132,947 千円 133,494 千円
差入保証金 78,665 千円 84,586 千円
土地再評価差額金 289,554 千円 289,554 千円
その他有価証券評価差額金 8,899 千円 4,154 千円
税務上の繰越欠損金 (注)２ 2,140,679 千円 3,184,363 千円
127,047 千円 63,498 千円
その他
繰延税金資産小計
3,103,709 千円 4,005,961 千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 (注)２
△2,140,679 千円 △3,184,363 千円
△963,030 千円 △821,598 千円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額
評価性引当額小計 (注)１ △3,103,709 千円 △4,005,961 千円
繰延税金資産合計
－ 千円 － 千円
繰延税金負債
土地圧縮積立金 △124,325 千円 △123,274 千円
資産除去債務に対応する除去費用 △117,316 千円 △112,912 千円
土地再評価差額金 △375 千円 △375 千円
△8,377 千円 △8,377 千円
その他
繰延税金負債合計 △250,393 千円 △244,939 千円
繰延税金負債（△）の純額 △250,393 千円 △244,939 千円
（注）１．評価性引当額が 902,251 千円増加しております。この増加の主な内容は、税務上の繰越欠損金に係る評価性
引当額が増加したことによるものであります。
２．税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前事業年度（2021年３月31日）
１年超 ２年超 ３年超 ４年超
１年以内 ５年超 合計
２年以内 ３年以内 ４年以内 ５年以内
税務上の繰越
－ － － － － 2,140,679 2,140,679 千円
欠損金（※）
評価性引当額 － － － － － △2,140,679 △2,140,679 〃
繰延税金資産 － － － － － － －
（※）税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
当事業年度（2022年３月31日）
１年超 ２年超 ３年超 ４年超
１年以内 ５年超 合計
２年以内 ３年以内 ４年以内 ５年以内
税務上の繰越
－ － － － － 3,184,363 3,184,363 千円
欠損金（※）
評価性引当額 － － － － － △3,184,363 △3,184,363 〃
繰延税金資産 － － － － － － －
（※）税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
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