日本エコシステム株式会社 訂正有価証券届出書(新規公開時)

提出書類 訂正有価証券届出書(新規公開時)
提出日
提出者 日本エコシステム株式会社
カテゴリ 訂正有価証券届出書(新規公開時)

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                                                   日本エコシステム株式会社(E36968)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
      【表紙】

      【提出書類】                       有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                       東海財務局長

      【提出日】                       2021年9月30日

      【会社名】                       日本エコシステム株式会社

      【英訳名】                       Japan   Ecosystem     Co.,   Ltd.

      【代表者の役職氏名】                       代表取締役社長 松島 穣

      【本店の所在の場所】                       愛知県一宮市本町二丁目2番11号 JES一宮ビル

      【電話番号】                       0586-25-5788(代表)

      【事務連絡者氏名】                       取締役管理本部担当 稲生 篤彦

      【最寄りの連絡場所】                       愛知県一宮市本町二丁目2番11号 JES一宮ビル

      【電話番号】                       0586-25-5788(代表)

      【事務連絡者氏名】                       取締役管理本部担当 稲生 篤彦

      【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種                       株式

      類】
      【届出の対象とした募集(売出)金額】                       募集金額
                             ブックビルディング方式による募集                      1,173,170,000       円
                             売出金額
                             (オーバーアロットメントによる売出し)
                             ブックビルディング方式による売出し                       212,000,000      円
                             該当事項はありません。

      【縦覧に供する場所】
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      1  【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

        2021年9月8日付をもって提出した有価証券届出書及び2021年9月21日付をもって提出した有価証券届出書の訂正
       届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集670,000株の募集の条件及びブックビルディング方式に
       よる売出し(オーバーアロットメントによる売出し)100,000株の売出しの条件並びにこの募集及び売出しに関し必要な
       事項が、ブックビルディングの結果、2021年9月30日に決定したため、これらに関連する事項を訂正するため有価証
       券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
      2  【訂正事項】

        第一部 証券情報
         第1 募集要項
          1 新規発行株式
          2 募集の方法
          3 募集の条件
           (2)     ブックビルディング方式
          4 株式の引受け
          5 新規発行による手取金の使途
           (1)     新規発行による手取金の額
           (2)     手取金の使途
         第2 売出要項
          1 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
          2 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)
           (2)     ブックビルディング方式
         募集又は売出しに関する特別記載事項
          2.第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
          3.ロックアップについて
          4.親引け先への販売について
      3  【訂正箇所】

        訂正箇所は       罫で示してあります。
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      第一部     【証券情報】

      第1   【募集要項】

      1  【新規発行株式】

        (訂正前)
           種類           発行数(株)                      内容
                               完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何らの限定
                               のない、当社における標準となる株式であります。なお、単
          普通株式            670,000
                               元株式数は100株であります。
       (注)   1.2021年9月8日開催の取締役会決議によっております。
         2.当社は、みずほ証券株式会社に対し、上記発行数のうち、                             9,000株を上限として、           福利厚生を目的に、当社
           従業員持株会(名称:JES社員持株会)を当社が指定する販売先(親引け先)として要請しております。みずほ
           証券株式会社に対し要請した当社の指定する販売先の状況等につきましては、後記「募集又は売出しに関す
           る特別記載事項 4.親引け先への販売について」をご参照下さい。
           なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」
           に従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。)でありま
           す。
         3.当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
           名称:株式会社証券保管振替機構
           住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
           (上記住所は2021年10月11日付で東京都中央区日本橋兜町7番1号に変更されます。)
         4.上記とは別に、2021年9月8日開催の取締役会において、みずほ証券株式会社を割当先とする当社普通株式
           100,000株の第三者割当増資を行うことを決議しております。
           なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジケート
           カバー取引について」をご参照下さい。
        (訂正後)

           種類           発行数(株)                      内容
                               完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何らの限定
                               のない、当社における標準となる株式であります。なお、単
          普通株式            670,000
                               元株式数は100株であります。
       (注)   1.2021年9月8日開催の取締役会決議によっております。
         2.当社は、みずほ証券株式会社に対し、上記発行数のうち、                             8,500株を、      福利厚生を目的に、当社従業員持株
           会(名称:JES社員持株会)を当社が指定する販売先(親引け先)として要請しております。みずほ証券株式会
           社に対し要請した当社の指定する販売先の状況等につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載
           事項 4.親引け先への販売について」をご参照下さい。
           なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」
           に従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。)でありま
           す。
         3.当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
           名称:株式会社証券保管振替機構
           住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
           (上記住所は2021年10月11日付で東京都中央区日本橋兜町7番1号に変更されます。)
         4.上記とは別に、2021年9月8日開催の取締役会において、みずほ証券株式会社を割当先とする当社普通株式
           100,000株の第三者割当増資を行うことを決議しております。
           なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジケート
           カバー取引について」をご参照下さい。
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      2  【募集の方法】

        (訂正前)
        2021年9月30日に決定          される予定の      引受価額にて、当社と元引受契約を締結                   する予定の     後記「4 株式の引受け」
       欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受
       価額と異なる価額        (発行価格)     で募集(以下「本募集」という。)を行います。                      引受価額は2021年9月17日開催の取締役
       会において決定された会社法上の払込金額(1,751円)以上の価額となります。                                   引受人は払込期日までに引受価額の総額
       を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して
       引受手数料を支払いません。
        なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「東証」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第233条
       及び株式会社名古屋証券取引所(以下「名証」という。)の定める「上場前の公募又は売出し等に関する規則」第3
       条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投
       資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定                                                   する  価
       格で行います。
              区分             発行数(株)          発行価額の総額(円)           資本組入額の総額(円)

      入札方式のうち入札による募集                            ―            ―            ―
      入札方式のうち入札によらない募集                            ―            ―            ―
      ブックビルディング方式                         670,000         1,173,170,000             647,638,750
           計(総発行株式)                    670,000         1,173,170,000             647,638,750
       (注)   1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、東証の定める「有価証券上場規程施行規則」及び名証の定
           める「上場前の公募又は売出し等に関する規則」により規定されております。
         3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
         4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金                         であり、2021年9月8日開催の取締役会決議に基づき、
           2021年9月30日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第1項に基づき算出される
           資本金等増加限度額(見込額)の2分の1相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であり
           ます。
         5.仮条件(2,060円~2,120円)の平均価格(2,090円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見込額)
           は1,400,300,000円となります。
         6.  本募集にあたっては、需要状況を               勘案し、    オーバーアロットメントによる売出しを                  行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2 売出要項 1 売出株式(オーバーア
           ロットメントによる売出し)」及び「2 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照
           下さい。
         7.  本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
           しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
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        (訂正後)

        2021年9月30日に決定          された   引受価額    (1,961円)     にて、当社と元引受契約を締結              した  後記「4 株式の引受け」欄記
       載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受価額
       と異なる価額      (発行価格2,120円)         で募集(以下「本募集」という。)を行います。引受人は払込期日までに引受価額の総
       額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対し
       て引受手数料を支払いません。
        なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「東証」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第233条
       及び株式会社名古屋証券取引所(以下「名証」という。)の定める「上場前の公募又は売出し等に関する規則」第3
       条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投
       資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定                                                   された
       価格で行います。
              区分             発行数(株)          発行価額の総額(円)           資本組入額の総額(円)

      入札方式のうち入札による募集                            ―            ―            ―
      入札方式のうち入札によらない募集                            ―            ―            ―
      ブックビルディング方式                         670,000         1,173,170,000             656,935,000
           計(総発行株式)                    670,000         1,173,170,000             656,935,000
       (注)   1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、東証の定める「有価証券上場規程施行規則」及び名証の定
           める「上場前の公募又は売出し等に関する規則」により規定されております。
         3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
         4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金                         であります。
         5.  本募集にあたっては、需要状況を               勘案した結果、       オーバーアロットメントによる売出しを                  行います。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2 売出要項 1 売出株式(オーバーア
           ロットメントによる売出し)」及び「2 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照
           下さい。
         6.  本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
           しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
       (注)5.の全文削除及び6.7.の番号変更

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      3  【募集の条件】

       (2)  【ブックビルディング方式】
        (訂正前)
                      資本                       申込
                          申込株数
      発行価格     引受価額     払込金額
                      組入額             申込期間          証拠金       払込期日
                           単位
       (円)     (円)     (円)
                           (株)
                      (円)                       (円)
       未定     未定          未定         自 2021年10月1日(金)              未定
                 1,751           100                     2021年10月7日(木)
      (注)1.     (注)1.          (注)3.          至 2021年10月6日(水)             (注)4.
       (注)   1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定                          いたします。
           仮条件は2,060円以上2,120円以下の範囲とし、発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価格
           変動リスク等を総合的に勘案した上で、2021年9月30日に引受価額と同時に決定する予定であります。
           当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価
           格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上
           場株式の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して決定
           いたしました。
           需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
           関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
         2.「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額(1,751円)及び2021年9月30日
           に決定   される予定の      引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金
           となります。
         3.資本組入額は、1株当たりの増加する資本金であります。なお、                                2021年9月8日開催の取締役会において、
           増加する資本金の額は、2021年9月30日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第
           1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたと
           きは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から増加
           する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。
         4.申込証拠金       は、発行価格と同一の金額とし、               利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
           期日に新株式払込金に振替充当いたします。
         5.株式受渡期日は、2021年10月8日(金)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に係
           る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従
           い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、本募集に係る株券
           は、発行されません。
         6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.  申込みに先立ち、2021年9月22日から2021年9月29日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
           需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更または撤回することが可能であります。
           販売に当たりましては、東証の「有価証券上場規程」及び名証の「株券上場審査基準」に定める株主数基準
           の充足、上場後の株式の流通性の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われるこ
           とがあります。
           引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
           い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各社の店頭における表示またはホーム
           ページにおける表示等をご確認下さい。
         8.引受価額が会社法上の払込金額(1,751円)を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
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        (訂正後)

                      資本                       申込
                          申込株数
      発行価格     引受価額     払込金額
                      組入額             申込期間          証拠金       払込期日
                           単位
       (円)     (円)     (円)
                           (株)
                      (円)                       (円)
                               自 2021年10月1日(金)             1株につ
       2,120     1,961     1,751     980.50       100                     2021年10月7日(木)
                               至 2021年10月6日(水)             き2,120
       (注)   1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定                          いたしました。
           発行価格等の決定に当たりましては、仮条件(2,060円~2,120円)に基づいて機関投資家等を中心にブックビ
           ルディングを実施いたしました。
           当該ブックビルディングの状況につきましては、
           ①申告された総需要株式数は、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
           ②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
           ③申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
           以上が特徴でありました。
           上記ブックビルディングの結果、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在のマーケット環境等
           の状況や最近の新規上場株式に対する市場の評価、上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に
           勘案して、2,120円と決定いたしました。
           なお、引受価額は、1,961円と決定いたしました。
         2.「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格                           (2,120円)     と会社法上の払込金額(1,751円)及び2021年
           9月30日に決定       された   引受価額    (1,961円)     とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引
           受人の手取金となります。
         3.資本組入額は、1株当たりの増加する資本金であります。なお、                                1株当たりの増加する資本準備金の額は
           980.50円(増加する資本準備金の額の総額656,935,000円)と決定いたしました。
         4.申込証拠金       には、   利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額                         (1株につき1,961円)          は、払込期日
           に新株式払込金に振替充当いたします。
         5.株式受渡期日は、2021年10月8日(金)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に係
           る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従
           い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、本募集に係る株券
           は、発行されません。
         6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.販売に当たりましては、東証の「有価証券上場規程」及び名証の「株券上場審査基準」に定める株主数基準
           の充足、上場後の株式の流通性の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われるこ
           とがあります。
           引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
           い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各社の店頭における表示またはホーム
           ページにおける表示等をご確認下さい。
       (注)8.の全文削除

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      4  【株式の引受け】

        (訂正前)
                                         引受株式数
        引受人の氏名又は名称                     住所                      引受けの条件
                                           (株)
                                                1.買取引受けによりま
      みずほ証券株式会社              東京都千代田区大手町一丁目5番1号                       556,100
                                                  す。
      大和証券株式会社              東京都千代田区丸の内一丁目9番1号                        20,100
                                                2.引受人は新株式払込金
                                                  として、2021年10月7
      野村證券株式会社              東京都中央区日本橋一丁目13番1号                        20,100
                                                  日までに払込取扱場所
      東海東京証券株式会社              愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番1号                        20,100
                                                  へ引受価額と同額を払
                                                  込むことといたしま
      岩井コスモ証券株式会社              大阪府大阪市中央区今橋一丁目8番12号                        20,100
                                                  す。
      株式会社SBI証券              東京都港区六本木一丁目6番1号                        13,400
                                                3.引受手数料は支払われ
                                                  ません。ただし、発行
      SMBC日興証券株式会社              東京都千代田区丸の内三丁目3番1号                        6,700
                                                  価格と引受価額との差
      極東証券株式会社              東京都中央区日本橋茅場町一丁目4番7号                        6,700
                                                  額の総額は引受人の手
                                                  取金となります。
      安藤証券株式会社              愛知県名古屋市中区錦三丁目23番21号                        6,700
                                                      ―
            計                 ―              670,000
       (注)   1.上記引受人と        発行価格決定日(2021年9月30日)               に元引受契約を締結         する予定であります。
         2.引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株                      を上限として、       全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
           引業者に販売を委託         する方針であります。
        (訂正後)

                                         引受株式数
        引受人の氏名又は名称                     住所                      引受けの条件
                                           (株)
                                                1.買取引受けによりま
      みずほ証券株式会社              東京都千代田区大手町一丁目5番1号                       556,100
                                                  す。
      大和証券株式会社              東京都千代田区丸の内一丁目9番1号                        20,100
                                                2.引受人は新株式払込金
                                                  として、2021年10月7
      野村證券株式会社              東京都中央区日本橋一丁目13番1号                        20,100
                                                  日までに払込取扱場所
                                                  へ引受価額と同額         (1
      東海東京証券株式会社              愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番1号                        20,100
                                                  株につき1,961円)        を払
      岩井コスモ証券株式会社              大阪府大阪市中央区今橋一丁目8番12号                        20,100      込むことといたしま
                                                  す。
      株式会社SBI証券              東京都港区六本木一丁目6番1号                        13,400
                                                3.引受手数料は支払われ
                                                  ません。ただし、発行
      SMBC日興証券株式会社              東京都千代田区丸の内三丁目3番1号                        6,700
                                                  価格と引受価額との差
                                                  額 (1株につき159円)
      極東証券株式会社              東京都中央区日本橋茅場町一丁目4番7号                        6,700
                                                  の総額は引受人の手取
      安藤証券株式会社              愛知県名古屋市中区錦三丁目23番21号                        6,700
                                                  金となります。
                                                      ―
            計                 ―              670,000
       (注)   1.上記引受人と        2021年9月30日       に元引受契約を締結         いたしました。
         2.引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株                      について、     全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業
           者に販売を委託       いたします。
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      5  【新規発行による手取金の使途】

       (1)  【新規発行による手取金の額】
        (訂正前)
          払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
                1,295,277,500                   12,747,000                1,282,530,500
       (注)   1.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
           の総額   であり、仮条件(2,060円~2,120円)の平均価格(2,090円)を基礎として算出した見込額であります。
         2.発行諸費用の概算額には、目論見書の印刷費用、増資に伴う登録免許税等を含んでおり、消費税及び地方消
           費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
         3.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
        (訂正後)

          払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
                1,313,870,000                   12,747,000                1,301,123,000
       (注)   1.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
           の総額   であります。
         2.発行諸費用の概算額には、目論見書の印刷費用、増資に伴う登録免許税等を含んでおり、消費税及び地方消
           費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
         3.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
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       (2)  【手取金の使途】

        (訂正前)
         上記の手取概算額        1,282,530     千円については、「1 新規発行株式」の(注)4.に記載の第三者割当増資の手取概
        算額上限    193,325    千円と合わせた手取概算額合計上限                 1,475,855     千円を、①設備資金、②投融資資金、③研究開発資
        金、④人材採用及び育成資金並びに⑤その他費用等に充当する予定であります。具体的には、以下のとおりであり
        ます。
        ① 設備資金

         環境事業における排水処理に関わる研究開発のための計測機器に15,000千円(2022年9月期5,000千円、2023年 
        9月期5,000千円、2024年9月期5,000千円)を充当する予定であります。
          交通インフラ事業における点検・工事車両の取得に283,300千円(2022年9月期63,250千円、2023年9月
        期   27,050千円、2024年9月期193,000千円)、事業所の新設・増設等に235,632千円(2022年9月期185,632千
        円、2023年9月期50,000千円)を充当する予定であります。
         全社項目として基幹システムの開発・改修等に55,467千円(2022年9月期15,467千円、2023年9月期30,000千
        円、2024年9月期10,000千円)を充当する予定であります。
        ② 投融資資金

         当社の連結子会社である日本ベンダーネット株式会社への投融資に118,376千円(2022年9月期18,376千円、2023
        年9月期100,000千円)、サテライト一宮株式会社への投融資に185,000千円(2022年9月期85,000千円、2024年9
        月期100,000千円)を充当する予定であります。
         日本ベンダーネット株式会社は、公営競技投票券のインターネット販売に向けたキャッシュレス機器及びキャッ
        シュレスシステムの開発資金として充当する予定であります。
         サテライト一宮株式会社は、トータリゼータシステム拡張資金として85,000千円及びトータリゼータシステム更
        新資金として100,000千円を充当する予定であります。
        ③ 研究開発資金

         環境事業における排水処理に関わる技術・新製品等の研究開発資金として195,745千円(2022年9月期64,080千
        円、2023年9月期65,066千円、2024年9月期66,599千円)を充当する予定であります。
        ④ 人材採用及び育成資金

         優秀な技術者等の人材及び管理部門の人材の補強の採用費と既存社員への教育活動の充実のための資金として
        48,894千円(2022年9月期18,364千円、2023年9月期14,340千円、2024年9月期16,190千円)を充当する予定であ
        ります。 
        ⑤ その他費用等

         M&Aに係る調査・外注費の資金として、50,000千円(2022年9月期10,000千円、2023年9月期20,000千円、
        2024年9月期20,000千円)を充当する予定であります。その他残額については、採用による人員増に伴う人件費と
        して  288,441    千円(2022年9月期100,000千円、2023年9月期100,000千円、2024年9月期                                   88,441   千円)を充当する予
        定であります。
          なお、上記調達資金については、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定でありま

        す。
         (注)設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」

        の項をご参照ください。
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        (訂正後)

         上記の手取概算額        1,301,123     千円については、「1 新規発行株式」の(注)4.に記載の第三者割当増資の手取概
        算額上限    196,100    千円と合わせた手取概算額合計上限                 1,497,223     千円を、①設備資金、②投融資資金、③研究開発資
        金、④人材採用及び育成資金並びに⑤その他費用等に充当する予定であります。具体的には、以下のとおりであり
        ます。
        ① 設備資金

         環境事業における排水処理に関わる研究開発のための計測機器に15,000千円(2022年9月期5,000千円、2023年 
        9月期5,000千円、2024年9月期5,000千円)を充当する予定であります。
          交通インフラ事業における点検・工事車両の取得に283,300千円(2022年9月期63,250千円、2023年9月
        期   27,050千円、2024年9月期193,000千円)、事業所の新設・増設等に235,632千円(2022年9月期185,632千
        円、2023年9月期50,000千円)を充当する予定であります。
         全社項目として基幹システムの開発・改修等に55,467千円(2022年9月期15,467千円、2023年9月期30,000千
        円、2024年9月期10,000千円)を充当する予定であります。
        ② 投融資資金

         当社の連結子会社である日本ベンダーネット株式会社への投融資に118,376千円(2022年9月期18,376千円、2023
        年9月期100,000千円)、サテライト一宮株式会社への投融資に185,000千円(2022年9月期85,000千円、2024年9
        月期100,000千円)を充当する予定であります。
         日本ベンダーネット株式会社は、公営競技投票券のインターネット販売に向けたキャッシュレス機器及びキャッ
        シュレスシステムの開発資金として充当する予定であります。
         サテライト一宮株式会社は、トータリゼータシステム拡張資金として85,000千円及びトータリゼータシステム更
        新資金として100,000千円を充当する予定であります。
        ③ 研究開発資金

         環境事業における排水処理に関わる技術・新製品等の研究開発資金として195,745千円(2022年9月期64,080千
        円、2023年9月期65,066千円、2024年9月期66,599千円)を充当する予定であります。
        ④ 人材採用及び育成資金

         優秀な技術者等の人材及び管理部門の人材の補強の採用費と既存社員への教育活動の充実のための資金として
        48,894千円(2022年9月期18,364千円、2023年9月期14,340千円、2024年9月期16,190千円)を充当する予定であ
        ります。 
        ⑤ その他費用等

         M&Aに係る調査・外注費の資金として、50,000千円(2022年9月期10,000千円、2023年9月期20,000千円、
        2024年9月期20,000千円)を充当する予定であります。その他残額については、採用による人員増に伴う人件費と
        して  309,809    千円(2022年9月期100,000千円、2023年9月期100,000千円、2024年9月期                                   109,809    千円)を充当する
        予定であります。 
          なお、上記調達資金については、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定でありま

        す。
         (注)設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」

        の項をご参照ください。
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      第2   【売出要項】

      1  【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】

        (訂正前)
                                         売出しに係る株式の所有者の住所及び
                                売出価額の総額
         種類           売出数(株)
                                   (円)
                                              氏名又は名称
              入札方式のうち入札
         ―                  ―        ―              ―
              による売出し
              入札方式のうち入札
         ―                  ―        ―              ―
              によらない売出し
                                         東京都千代田区大手町一丁目5番1号
              ブックビルディング
      普通株式                     100,000      209,000,000
                                         みずほ証券株式会社                   100,000株
              方式
      計(総売出株式)            ―         100,000      209,000,000               ―
       (注)   1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集に伴い、その需要状況を                                    勘案し、    みずほ証券株式会社が行
           う売出しであります。          したがってオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数は上限株式数を示
           したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があります。
         2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2021年9月8日開催の取締役会において、みず
           ほ証券株式会社を割当先とする当社普通株式100,000株の第三者割当増資の決議を行っております。また、
           みずほ証券株式会社は、東証又は名証においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上
           限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。
           なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジケート
           カバー取引について」をご参照下さい。
         3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、東証の「有価証券上場規程施行規則」及び名証の「上場前の
           公募又は売出し等に関する規則」により規定されております。
         4.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
           いたします。
         5.売出価額の総額は、仮条件(2,060円~2,120円)の平均価格(2,090円)で算出した見込額であります。
         6.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)3.に記載した振替機関と同一
           であります。
        (訂正後)

                                         売出しに係る株式の所有者の住所及び
                                売出価額の総額
         種類           売出数(株)
                                   (円)
                                              氏名又は名称
              入札方式のうち入札
         ―                  ―        ―              ―
              による売出し
              入札方式のうち入札
         ―                  ―        ―              ―
              によらない売出し
                                         東京都千代田区大手町一丁目5番1号
              ブックビルディング
      普通株式                     100,000      212,000,000
                                         みずほ証券株式会社                   100,000株
              方式
      計(総売出株式)            ―         100,000      212,000,000               ―
       (注)   1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集に伴い、その需要状況を                                    勘案した結果、       みずほ証券株式会
           社が行う売出しであります。
         2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2021年9月8日開催の取締役会において、みず
           ほ証券株式会社を割当先とする当社普通株式100,000株の第三者割当増資の決議を行っております。また、
           みずほ証券株式会社は、東証又は名証においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上
           限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。
           なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジケート
           カバー取引について」をご参照下さい。
         3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、東証の「有価証券上場規程施行規則」及び名証の「上場前の
           公募又は売出し等に関する規則」により規定されております。
         4.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
           いたします。
         5.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)3.に記載した振替機関と同一
           であります。
       (注)5.の全文削除及び6.の番号変更

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      2  【売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)】

       (2)  【ブックビルディング方式】
        (訂正前)
                                                     元引受契約
       売出価格             申込株数単位       申込証拠金                引受人の住所及
              申込期間                     申込受付場所
        (円)              (株)       (円)              び氏名又は名称
                                                      の内容
                                  みずほ証券株式会
                                  社及びその委託販
              自 2021年
                                  売先金融商品取引
        未定     10月1日(金)                未定
                         100                      ―        ―
                                  業者の本店並びに
       (注)1.       至 2021年               (注)1.
                                  全国各支店及び営
             10月6日(水)
                                  業所
       (注)   1.売出価格及び申込証拠金については、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一                                             とし、売出価
           格決定日(2021年9月30日)に決定する予定であります。                          ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
         2.株式受渡期日は、本募集における株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日の予定であります。オーバーアロッ
           トメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いま
           すので、上場(売買開始)日(2021年10月8日)から売買を行うことができます。なお、オーバーアロットメン
           トによる売出しに係る株券は、発行されません。
         3.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         4.みずほ証券株式会社及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、「第1 募集要項 3 募集の条
           件 (2)ブックビルディング方式」の(注)7.に記載した販売方針と同様であります。
        (訂正後)

                                                     元引受契約
       売出価格             申込株数単位       申込証拠金                引受人の住所及
              申込期間                     申込受付場所
        (円)              (株)       (円)              び氏名又は名称
                                                      の内容
                                  みずほ証券株式会
                                  社及びその委託販
              自 2021年
                            1株につき       売先金融商品取引
             10月1日(金)
        2,120                 100                      ―        ―
                                  業者の本店並びに
              至 2021年
                             2,120
                                  全国各支店及び営
             10月6日(水)
                                  業所
       (注)   1.売出価格及び申込証拠金については、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一                                             の理由によ
           り、2021年9月30日に決定いたしました。                   ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
         2.株式受渡期日は、本募集における株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日の予定であります。オーバーアロッ
           トメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いま
           すので、上場(売買開始)日(2021年10月8日)から売買を行うことができます。なお、オーバーアロットメン
           トによる売出しに係る株券は、発行されません。
         3.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         4.みずほ証券株式会社及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、「第1 募集要項 3 募集の条
           件 (2)ブックビルディング方式」の(注)7.に記載した販売方針と同様であります。
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                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
      【募集又は売出しに関する特別記載事項】

      2.第三者割当増資とシンジケートカバー取引について

        (訂正前)
        オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
       に、主幹事会社が当社株主である松島 穣(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに関連し
       て、当社は、2021年9月8日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式100,000株の第三者割
       当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の会社法上の募
       集事項については、以下のとおりであります。
      (1)   募集株式の種類及び数               当社普通株式 100,000株
      (2)   募集株式の払込金額               1株につき1,751円
                         増加する資本金の額は割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第1項に基
                         づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円
         増加する資本金及び
      (3)                  未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加
         資本準備金に関する事項
                         する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じ
                         た額とする。 (注)
                         2021年11月10日(水)
      (4)   払込期日
       (注) 割当価格は、2021年9月30日に決定                   される予定の      「第1 募集要項」における新規発行株式の引受価額と                          同一
          とする予定であります。
        (以下省略)

        (訂正後)

        オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
       に、主幹事会社が当社株主である松島 穣(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに関連し
       て、当社は、2021年9月8日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式100,000株の第三者割
       当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の会社法上の募
       集事項については、以下のとおりであります。
      (1)   募集株式の種類及び数               当社普通株式 100,000株
      (2)   募集株式の払込金額               1株につき1,751円
         増加する資本金及び               増加する資本金の額   98,050,000円(1株につき980.50円)
      (3)
         資本準備金に関する事項               増加する資本準備金の額 98,050,000円(1株につき980.50円)
                         2021年11月10日(水)
      (4)   払込期日
       (注) 割当価格は、2021年9月30日に決定                   された   「第1 募集要項」における新規発行株式の引受価額                         (1,961円)     と 同
          一であります。
        (以下省略)

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      3.ロックアップについて

        (訂正前)
        本募集に関連して、貸株人である松島                  穣並びに当社株主である松福株式会社、オクヤホールディングス株式会社及
       び松島    啓晃は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む。)後180日目の2022年
       4月5日までの期間(以下「ロックアップ期間」という。)中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社
       普通株式の売却(ただし、オーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと等を除く。)
       等を行わない旨合意しております。
        また、当社は主幹事会社に対し、ロックアップ期間中は主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株
       式の発行、当社普通株式に転換若しくは交換される有価証券の発行または当社普通株式を取得若しくは受領する権利
       を付与された有価証券の発行(ただし、本募集、株式分割、ストックオプションとしての新株予約権の発行及びオー
       バーアロットメントによる売出しに関連し、2021年9月8日開催の当社取締役会において決議された主幹事会社を割
       当先とする第三者割当増資等を除く。)等を行わない旨合意しております。
        なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はロックアップ期間中であってもその裁量で当該合意の内容を
       一部若しくは全部につき解除できる権限を有しております。
        また、親引け先は、主幹事会社に対して、当該親引けにより取得した当社普通株式について、払込期日から株式受
       渡日(当日を含む。)後180日目の日(2022年4月5日)までの期間、継続して所有する旨の書面を                                            差し入れる予定であり
       ます。
        上記のほか、当社は、東証の定める「有価証券上場規程施行規則」及び名証の定める「上場前の公募又は売出し等
       に関する規則」の規定に基づき、上場前の第三者割当等による募集株式等の割当等に関し、割当を受けた者との間に
       継続所有等の確約を行っております。その内容については、「第四部 株式公開情報 第2 第三者割当等の概況」
       をご参照下さい。
        (訂正後)

        本募集に関連して、貸株人である松島                  穣並びに当社株主である松福株式会社、オクヤホールディングス株式会社及
       び松島    啓晃は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む。)後180日目の2022年
       4月5日までの期間(以下「ロックアップ期間」という。)中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社
       普通株式の売却(ただし、オーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと等を除く。)
       等を行わない旨合意しております。
        また、当社は主幹事会社に対し、ロックアップ期間中は主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株
       式の発行、当社普通株式に転換若しくは交換される有価証券の発行または当社普通株式を取得若しくは受領する権利
       を付与された有価証券の発行(ただし、本募集、株式分割、ストックオプションとしての新株予約権の発行及びオー
       バーアロットメントによる売出しに関連し、2021年9月8日開催の当社取締役会において決議された主幹事会社を割
       当先とする第三者割当増資等を除く。)等を行わない旨合意しております。
        なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はロックアップ期間中であってもその裁量で当該合意の内容を
       一部若しくは全部につき解除できる権限を有しております。
        また、親引け先は、主幹事会社に対して、当該親引けにより取得した当社普通株式について、払込期日から株式受
       渡日(当日を含む。)後180日目の日(2022年4月5日)までの期間、継続して所有する旨の書面を                                           差し入れております。
        上記のほか、当社は、東証の定める「有価証券上場規程施行規則」及び名証の定める「上場前の公募又は売出し等
       に関する規則」の規定に基づき、上場前の第三者割当等による募集株式等の割当等に関し、割当を受けた者との間に
       継続所有等の確約を行っております。その内容については、「第四部 株式公開情報 第2 第三者割当等の概況」
       をご参照下さい。
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      4.親引け先への販売について

       (1)  親引け先の状況等
        (訂正前)
                        JES社員持株会(理事長 吉田 豊)
      a.親引け先の概要
                        愛知県一宮市本町二丁目2番11号JES一宮ビル
      b.当社と親引け先との関係                  当社の従業員持株会であります。
      c.親引け先の選定理由                  従業員の福利厚生のためであります。

                        未定(「第1      募集要項」における募集株式のうち、9,000株を上限として
      d.親引けしようとする株式の数
                        2021年9月30日(発行価格等決定日)に決定される予定であります。)
      e.株券等の保有方針                  長期保有の見込みであります。
                        当社は、払込みに要する資金として、従業員持株会における積立資金の存
      f.払込みに要する資金等の状況
                        在を確認しております。
      g.親引け先の実態                  当社の従業員で構成する従業員持株会であります。
        (訂正後)

                        JES社員持株会(理事長 吉田 豊)
      a.親引け先の概要
                        愛知県一宮市本町二丁目2番11号JES一宮ビル
      b.当社と親引け先との関係                  当社の従業員持株会であります。
      c.親引け先の選定理由                  従業員の福利厚生のためであります。

      d.親引けしようとする株式の数                  当社普通株式 8,500株

      e.株券等の保有方針                  長期保有の見込みであります。

                        当社は、払込みに要する資金として、従業員持株会における積立資金の存
      f.払込みに要する資金等の状況
                        在を確認しております。
      g.親引け先の実態                  当社の従業員で構成する従業員持株会であります。
       (3)  販売条件に関する事項

        (訂正前)
         販売価格は、      発行価格等決定日(2021年9月30日)                 に決定   される予定の      「第1 募集要項」における新規発行株式
        の発行価格と      同一となります。
        (訂正後)

         販売価格は、      2021年9月30日       に決定   された   「第1 募集要項」における新規発行株式の発行価格                         (2,120円)     と 同一
        であります。
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       (4)  親引け後の大株主の状況

        (訂正前)
                                    株式総数(自
                                                 本募集株式発行後の
                                    己株式を除
                                           本募集株式
                                                  株式総数(自己株式
                                     く。)に
                              所有株式数              発行後の
        氏名又は名称              住所                            を除く。)に対する
                               (株)     対する所有       所有株式数
                                                  所有株式数の割合
                                             (株)
                                    株式数の割合
                                                     (%)
                                      (%)
                  愛知県一宮市本町四丁
      松福株式会社                        1,100,000         51.89     1,100,000            39.43
                  目1番5号一宮東ビル
      オクヤホールディング           愛知県一宮市本町四丁
                               650,000        30.66      650,000           23.30
      ス株式会社           目1番5号一宮東ビル
      松島 穣           愛知県一宮市              203,000        9.58     203,000           7.28
      松島 啓晃           愛知県一宮市              38,000        1.79      38,000           1.36

                                29,000        1.37      29,000           1.04
      中村 成一           愛知県岡崎市
                               (29,000)        (1.37)      (29,000)           (1.04)
                                29,000        1.37      29,000           1.04
      内田 敦           愛知県一宮市
                               (29,000)        (1.37)      (29,000)           (1.04)
                                20,000        0.94      20,000           0.72
      奥村 泰典           岐阜県岐阜市
                               (20,000)        (0.94)      (20,000)           (0.72)
                  愛知県一宮市本町二丁
      JES社員持株会           目2番11号JES一宮ビ               9,000       0.42      18,000           0.65
                  ル
                                10,000        0.47      10,000           0.36
      稲生 篤彦           愛知県名古屋市名東区
                               (10,000)        (0.47)      (10,000)           (0.36)
                                6,000       0.28      6,000          0.22
      亀山 直人           愛知県一宮市
                                (6,000)       (0.28)      (6,000)          (0.22)
                              2,094,000         98.77     2,103,000            75.38
           計           ―
                               (94,000)        (4.43)      (94,000)           (3.37)
       (注)   1.所有株式数及び株式総数(自己株式を除く。)に対する所有株式数の割合は、2021年9月8日現在のものであ
           ります。
         2.本募集株式発行後の所有株式数並びに本募集株式発行後の株式総数(自己株式を除く。)に対する所有株式数
           の割合は、2021年9月8日現在の所有株式数及び株式総数(自己株式を除く。)に、本募集株式発行及び親引
           け (9,000株を上限として算出)を勘案した場合の                     株式数及び割合になります。
         3.株式総数(自己株式を除く。)に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。
         4.( )内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
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        (訂正後)

                                    株式総数(自
                                                 本募集株式発行後の
                                    己株式を除
                                           本募集株式
                                                  株式総数(自己株式
                                     く。)に
                              所有株式数              発行後の
        氏名又は名称              住所                            を除く。)に対する
                               (株)     対する所有       所有株式数
                                                  所有株式数の割合
                                             (株)
                                    株式数の割合
                                                     (%)
                                      (%)
                  愛知県一宮市本町四丁
      松福株式会社                        1,100,000         51.89     1,100,000            39.43
                  目1番5号一宮東ビル
      オクヤホールディング           愛知県一宮市本町四丁
                               650,000        30.66      650,000           23.30
      ス株式会社           目1番5号一宮東ビル
      松島 穣           愛知県一宮市              203,000        9.58     203,000           7.28
      松島 啓晃           愛知県一宮市              38,000        1.79      38,000           1.36

                                29,000        1.37      29,000           1.04
      中村 成一           愛知県岡崎市
                               (29,000)        (1.37)      (29,000)           (1.04)
                                29,000        1.37      29,000           1.04
      内田 敦           愛知県一宮市
                               (29,000)        (1.37)      (29,000)           (1.04)
                                20,000        0.94      20,000           0.72
      奥村 泰典           岐阜県岐阜市
                               (20,000)        (0.94)      (20,000)           (0.72)
                  愛知県一宮市本町二丁
      JES社員持株会           目2番11号JES一宮ビ               9,000       0.42      17,500           0.63
                  ル
                                10,000        0.47      10,000           0.36
      稲生 篤彦           愛知県名古屋市名東区
                               (10,000)        (0.47)      (10,000)           (0.36)
                                6,000       0.28      6,000          0.22
      亀山 直人           愛知県一宮市
                                (6,000)       (0.28)      (6,000)          (0.22)
                              2,094,000         98.77     2,102,500            75.36
           計           ―
                               (94,000)        (4.43)      (94,000)           (3.37)
       (注)   1.所有株式数及び株式総数(自己株式を除く。)に対する所有株式数の割合は、2021年9月8日現在のものであ
           ります。
         2.本募集株式発行後の所有株式数並びに本募集株式発行後の株式総数(自己株式を除く。)に対する所有株式数
           の割合は、2021年9月8日現在の所有株式数及び株式総数(自己株式を除く。)に、本募集株式発行及び親引
           け を勘案した     株式数及び割合になります。
         3.株式総数(自己株式を除く。)に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。
         4.( )内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
                                18/18










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2023年2月15日

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2019年3月22日

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2017年10月31日

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2017年2月12日

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