第一実業株式会社 訂正有価証券報告書 第97期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
EDINET提出書類
第一実業株式会社(E02578)
訂正有価証券報告書
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の2第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年9月16日
【事業年度】 第97期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
第一実業株式会社
【会社名】
DAIICHI JITSUGYO CO., LTD.
【英訳名】
代表取締役社長 宇 野 一 郎
【代表者の役職氏名】
【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地(御茶ノ水ソラシティ)
03-6370-8697
【電話番号】
経理本部長代理(兼)経理部長 岡 田 秀 樹
【事務連絡者氏名】
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地(御茶ノ水ソラシティ)
03-6370-8697
【電話番号】
経理本部長代理(兼)経理部長 岡 田 秀 樹
【事務連絡者氏名】
【縦覧に供する場所】
第一実業株式会社 大阪支社
(大阪市北区中之島3丁目6番32号 ダイビル本館)
第一実業株式会社 名古屋支社
(名古屋市中区錦2丁目3番4号 名古屋錦フロントタワー)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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第一実業株式会社(E02578)
訂正有価証券報告書
1 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
2020年6月24日に提出いたしました第97期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)有価証券報告書に添付し
ております「独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書」の記載事項の一部に原本と異なる箇所がありました
ので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2 【訂正事項】
2020年6月24日付 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
3 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
(中略)
(訂正前)
内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務
報告に係る 内部統制の基準に準拠して財務諸表を作成し 適正に表示することにある。
(後略)
(訂正後)
内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務
報告に係る 内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し 適正に表示することにある。
(後略)
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