センコン物流株式会社 四半期報告書 第62期第1四半期(令和2年4月1日－令和2年6月30日)
| 提出書類 | 四半期報告書-第62期第1四半期(令和2年4月1日－令和2年6月30日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | センコン物流株式会社 |
| カテゴリ | 四半期報告書 |
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センコン物流株式会社(E04215)
四半期報告書
【表紙】
【提出書類】 四半期報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の７第１項
【提出先】 東北財務局長
【提出日】 2020年８月12日
【四半期会計期間】 第62期第１四半期(自 2020年４月１日 至 2020年６月30日)
【会社名】 センコン物流株式会社
【英訳名】 SENKON LOGISTICS CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 社長執行役員 久保田 賢 二
【本店の所在の場所】 宮城県名取市下余田字中荷672番地の１
【電話番号】 022―382―6127(代表)
常務取締役管理本部長兼内部監査室長 柴 崎 敏 明
【事務連絡者氏名】
【最寄りの連絡場所】 宮城県名取市下余田字中荷672番地の１
【電話番号】 022―382―6127(代表)
常務取締役管理本部長兼内部監査室長 柴 崎 敏 明
【事務連絡者氏名】
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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第一部 【企業情報】
第１ 【企業の概況】
１ 【主要な経営指標等の推移】
第61期 第62期
回次 第１四半期 第１四半期 第61期
連結累計期間 連結累計期間
自 2019年４月１日 自 2020年４月１日 自 2019年４月１日
会計期間
至 2019年６月30日 至 2020年６月30日 至 2020年３月31日
営業収益 (千円) 4,088,486 3,586,090 16,193,778
経常利益 (千円) 122,648 173,890 450,148
親会社株主に帰属する
(千円) 48,152 101,670 209,751
四半期(当期)純利益
四半期包括利益又は包括利益 (千円) 46,834 121,563 185,446
純資産額 (千円) 3,909,325 4,422,086 4,339,435
総資産額 (千円) 18,484,424 18,529,824 17,973,097
１株当たり四半期(当期)純利益 (円) 10.17 19.46 43.05
潜在株式調整後１株当たり
(円) 10.14 19.42 42.92
四半期(当期)純利益
自己資本比率 (％) 20.2 22.9 23.1
(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し
ておりません。
２．営業収益には、消費税等は含まれておりません。
２ 【事業の内容】
当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事業の内容
について、重要な変更はありません。
また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】
１ 【事業等のリスク】
当第１四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、
経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識し
ている主要なリスクの発生または前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更
はありません。
なお、重要事象等は存在しておりません。
２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1) 連結経営成績の分析
当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響を背景に経済活動の停滞と
外出自粛等により、企業収益や雇用情勢・個人消費が大きく低下し、また、収束時期の見通しが立たない中、依然と
して先行き不透明な状況が続きました。
このような経営環境のなかで当社グループは、新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図りながら、引き続き各事
業分野において社会環境等の変化や顧客ニーズに対応したソリューション型の営業活動及びＣＳ（顧客満足）活動を
展開するとともに、継続した３ＰＬ（企業物流の包括的受託）事業、アウトソーシング事業、フォワーディング事
業、レコードマネジメントサービス事業及びトランクルーム事業の拡張に向けた取り組みに注力しながら、地方公共
団体からの海外ビジネス支援業務の受託など、業容拡大に努めてまいりました。
この結果、当第１四半期連結累計期間の営業収益は、倉庫事業においてアウトソーシング事業及びトランクルーム
事業での受注高が堅調に推移しましたが、新型コロナウイルス感染症等の影響により、運送事業においては海上コン
テナ貨物の取扱い及び乗用車販売事業においては新車及び中古車販売台数が減少したことなどにより、3,586百万円
（対前年同四半期比87.7％）となりました。利益面におきましては、減収の影響はあったものの、運送事業において
自社トラック輸送の粗利益率の向上と燃料価格の下落に加え、倉庫事業の増収効果及び営業費・一般管理費が減少し
たことなどにより、営業利益は178百万円（対前年同四半期比152.4％）、経常利益は173百万円（対前年同四半期比
141.8％）、親会社株主に帰属する四半期純利益は101百万円（対前年同四半期比211.1％）となりました。
セグメントの業績は、次のとおりであります。
① 運送事業
運送事業につきましては、海上コンテナ貨物の取扱い及び建設関連貨物等の輸送量が減少したことなどによ
り、営業収益は1,162百万円（対前年同四半期比91.1％）となりました。営業利益は、自社トラック輸送の粗利
益率が向上したことと燃料価格の下落などにより、34百万円（対前年同四半期比243.5％）となりました。
② 倉庫事業
倉庫事業につきましては、トランクルームサービス及び化学製品等の受注高が増加したことなどにより、営業
収益は831百万円（対前年同四半期比113.9％）となりました。営業利益は、増収効果により、231百万円（対前
年同四半期比141.3％）となりました。
③ 乗用車販売事業
乗用車販売事業につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響を背景に新車及び中古車販売台数が減少し
たことにより、営業収益は1,446百万円（対前年同四半期比76.2％）となりました。営業損益は、減収の影響と
人件費等の増加により、５百万円の損失（前年同四半期は27百万円の利益）となりました。
④ 再生可能エネルギー事業
再生可能エネルギー事業につきましては、日射量の減少により、営業収益は80百万円（対前年同四半期比
91.3％）となりました。営業利益は、減収の影響により、37百万円（対前年同四半期比90.7％）となりました。
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⑤ アグリ事業
アグリ事業につきましては、農産品の店舗販売が増加したことなどにより、営業収益は21百万円（対前年同四
半期比101.2％）となりました。営業損益は、原価率は改善しているものの固定費等を吸収できる収益の確保ま
では至らず、３百万円の損失（前年同四半期は14百万円の損失）となりました。
⑥ その他の事業
その他の事業につきましては、リース事業、採石事業及び葬祭事業において取引高が減少したことなどによ
り、営業収益は75百万円（対前年同四半期比67.0％）となりました。営業損益は、減収の影響などにより、７百
万円の損失（前年同四半期は６百万円の損失）となりました。
(2) 財政状態の分析
（資産）
当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて3.1％増加し、18,529百万円となりまし
た。流動資産は、前連結会計年度末に比べて10.1％増加し、5,783百万円となりました。これは、現金及び預金が
485百万円増加したことなどによります。固定資産は、前連結会計年度末に比べて0.2％増加し、12,746百万円とな
りました。これは、投資その他の資産が108百万円増加したことなどによります。
（負債）
当第１四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べて3.5％増加し、14,107百万円となりまし
た。流動負債は、前連結会計年度末に比べて4.4％減少し、6,387百万円となりました。これは、支払手形及び営業
未払金が188百万円及び短期借入金が187百万円減少したことなどによります。固定負債は、前連結会計年度末に比
べて11.1％増加し、7,720百万円となりました。これは、長期借入金が794百万円増加したことなどによります。
（純資産）
当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べて1.9％増加し、4,422百万円となりまし
た。これは、利益剰余金が62百万円増加したことなどによります。
３ 【経営上の重要な契約等】
当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。
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第３ 【提出会社の状況】
１ 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
普通株式 21,712,000
計 21,712,000
② 【発行済株式】
提出日現在
第１四半期会計期間
上場金融商品取引所
末現在発行数(株)
種類 発行数(株) 名又は登録認可金融 内容
商品取引業協会名
( 2020年６月30日 ) (2020年８月12日)
完全議決権株式であり権利内容
東京証券取引所
に何ら限定のない当社における
普通株式 5,651,000 5,651,000 ＪＡＳＤＡＱ
標準となる株式です。
（スタンダード)
単元株式数は、100株です。
計 5,651,000 5,651,000 ―――― ――――
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
発行済株式 発行済株式 資本準備金 資本準備金
資本金増減額 資本金残高
年月日 総数増減数 総数残高 増減額 残高
(千円) (千円)
(株) (株) (千円) (千円)
2020年４月１日～
― 5,651,000 ― 1,262,736 ― 1,178,496
2020年６月30日
(5) 【大株主の状況】
当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(6) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
2020年６月30日 現在
区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
無議決権株式 ― ― ―
議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―
議決権制限株式(その他) ― ― ―
（自己保有株式）
権利内容に何ら限定のない当社にお
完全議決権株式(自己株式等) 普通株式 ―
ける標準となる株式
426,500
普通株式
完全議決権株式(その他) 52,240 同上
5,224,000
普通株式
単元未満株式 ― 同上
500
発行済株式総数 5,651,000 ― ―
総株主の議決権 ― 52,240 ―
(注) １ 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式８株が含まれております。
２ 当第１四半期会計期間末日現在の「発行済株式」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記
載することができないことから、直前の基準日（2020年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしており
ます。
② 【自己株式等】
2020年６月30日 現在
発行済株式
自己名義 他人名義 所有株式数
所有者の氏名 総数に対する
所有者の住所 所有株式数 所有株式数 の合計
又は名称 所有株式数
(株) (株) (株)
の割合(％)
宮城県名取市下余田
（自己保有株式）
426,500 ― 426,500 7.55
センコン物流㈱
字中荷672番地の１
計 ― 426,500 ― 426,500 7.55
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】
１．四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令
第64号)に基づいて作成しております。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間(2020年４月１日から2020年
６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(2020年４月１日から2020年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表につ
いて、ＲＳＭ清和監査法人による四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
(単位：千円)
前連結会計年度 当第１四半期連結会計期間
(2020年３月31日) (2020年６月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 2,478,118 2,963,851
受取手形及び営業未収入金 1,712,510 1,688,369
商品 828,287 816,240
貯蔵品 12,377 10,720
その他 322,846 348,599
△ 100,494 △ 43,958
貸倒引当金
流動資産合計 5,253,646 5,783,823
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額） 2,919,071 2,896,692
機械装置及び運搬具（純額） 1,915,641 1,865,307
土地 5,383,987 5,388,787
建設仮勘定 143,110 143,110
337,569 317,787
その他（純額）
有形固定資産合計 10,699,379 10,611,684
無形固定資産
44,920 50,189
投資その他の資産
その他 2,591,441 2,757,045
△ 616,290 △ 672,917
貸倒引当金
投資その他の資産合計 1,975,151 2,084,127
固定資産合計 12,719,451 12,746,001
資産合計 17,973,097 18,529,824
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(単位：千円)
前連結会計年度 当第１四半期連結会計期間
(2020年３月31日) (2020年６月30日)
負債の部
流動負債
支払手形及び営業未払金 1,539,779 1,351,124
短期借入金 1,197,000 1,010,000
1年内返済予定の長期借入金 2,297,120 2,443,213
リース債務 213,326 210,082
未払法人税等 101,637 61,128
賞与引当金 124,385 149,120
役員賞与引当金 14,000 -
1,194,467 1,162,920
その他
流動負債合計 6,681,716 6,387,589
固定負債
長期借入金 5,672,558 6,467,122
リース債務 625,353 586,413
役員退職慰労引当金 173,796 176,188
退職給付に係る負債 221,294 223,911
資産除去債務 41,405 41,485
217,536 225,028
その他
固定負債合計 6,951,946 7,720,149
負債合計 13,633,662 14,107,738
純資産の部
株主資本
資本金 1,262,736 1,262,736
資本剰余金 1,181,784 1,181,784
利益剰余金 2,035,052 2,097,810
△ 282,129 △ 282,129
自己株式
株主資本合計 4,197,443 4,260,202
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 △ 43,634 △ 22,032
為替換算調整勘定 4,968 4,125
503 350
退職給付に係る調整累計額
その他の包括利益累計額合計 △ 38,162 △ 17,555
新株予約権
17,624 17,624
162,529 161,815
非支配株主持分
純資産合計 4,339,435 4,422,086
負債純資産合計 17,973,097 18,529,824
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】
(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日 (自 2020年４月１日
至 2019年６月30日) 至 2020年６月30日)
営業収益 4,088,486 3,586,090
3,453,871 2,906,873
営業原価
営業総利益 634,615 679,216
販売費及び一般管理費 517,506 500,732
営業利益 117,109 178,483
営業外収益
受取利息 3,865 3,388
受取配当金 5,354 4,498
受取保険金 13,472 328
投資有価証券売却益 - 9,380
為替差益 - 169
10,112 4,140
その他
営業外収益合計 32,805 21,906
営業外費用
支払利息 17,697 16,890
投資有価証券売却損 - 956
持分法による投資損失 852 146
為替差損 1,168 -
7,548 8,506
その他
営業外費用合計 27,266 26,500
経常利益 122,648 173,890
特別利益
- 539
固定資産売却益
特別利益合計 - 539
特別損失
固定資産除却損 2,383 475
21,102 -
貸倒引当金繰入額
特別損失合計 23,485 475
税金等調整前四半期純利益 99,162 173,954
法人税、住民税及び事業税
40,242 53,957
過年度法人税等 - 21,238
8,405 △ 2,197
法人税等調整額
法人税等合計 48,648 72,997
四半期純利益 50,513 100,956
非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主
2,361 △ 714
に帰属する四半期純損失（△）
親会社株主に帰属する四半期純利益 48,152 101,670
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【四半期連結包括利益計算書】
【第１四半期連結累計期間】
(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日 (自 2020年４月１日
至 2019年６月30日) 至 2020年６月30日)
四半期純利益 50,513 100,956
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金 △ 5,236 21,601
為替換算調整勘定 1,118 △ 162
退職給付に係る調整額 △ 254 △ 152
694 △ 680
持分法適用会社に対する持分相当額
その他の包括利益合計 △ 3,679 20,606
四半期包括利益 46,834 121,563
（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益 44,473 122,277
非支配株主に係る四半期包括利益 2,361 △ 714
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【注記事項】
(追加情報)
前連結会計年度の有価証券報告書の（追加情報）に記載した新型コロナウイルス感染症の今後の広がり方や収束時
期等を含む仮定について重要な変更はありません。
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期連
結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
前第１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日 (自 2020年４月１日
至 2019年６月30日 ) 至 2020年６月30日 )
減価償却費 163,131千円 163,402千円
(株主資本等関係)
前第１四半期連結累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年６月30日 )
１．配当金支払額
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日 配当の原資
(千円) 配当額(円)
2019年６月27日
普通株式 35,524 7.5 2019年３月31日 2019年６月28日 利益剰余金
定時株主総会
２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日
後となるもの
該当事項はありません。
当第１四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年６月30日 )
１．配当金支払額
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日 配当の原資
(千円) 配当額(円)
2020年６月26日
普通株式 39,183 7.5 2020年３月31日 2020年６月29日 利益剰余金
定時株主総会
２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日
後となるもの
該当事項はありません。
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(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年６月30日 )
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位：千円)
報告セグメント
四半期
調整額
連結損益計
再生可能
算書計上額
(注)１
乗用車 アグリ その他の
運送事業 倉庫事業 計
エネル
(注)２
販売事業 事業 事業
ギー事業
営業収益
外部顧客への
1,274,788 712,802 1,896,711 88,287 20,496 95,399 4,088,486 ― 4,088,486
営業収益
セグメント間の
1,856 17,114 2,320 ― 1,153 18,033 40,478 △ 40,478 ―
内部営業収益
又は振替高
1,276,644 729,917 1,899,032 88,287 21,649 113,433 4,128,965 △ 40,478 4,088,486
計
セグメント利益
14,284 164,015 27,059 41,405 △ 14,705 △ 6,454 225,605 △ 108,496 117,109
又は損失(△)
(注) １ セグメント利益の調整額△108,496千円は、セグメント間取引消去3,973千円、各報告セグメントに配分して
いない全社費用△112,469千円が含まれております。全社費用は、主に親会社の管理部門に係る費用であり
ます。
２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行なっております。
２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年６月30日 )
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位：千円)
報告セグメント
四半期
調整額
連結損益計
再生可能
算書計上額
(注)１
乗用車 アグリ その他の
運送事業 倉庫事業 計
エネル
(注)２
販売事業 事業 事業
ギー事業
営業収益
外部顧客への
1,160,591 822,392 1,446,603 80,615 20,606 55,280 3,586,090 ― 3,586,090
営業収益
セグメント間の
2,040 9,307 ― ― 1,310 20,698 33,355 △ 33,355 ―
内部営業収益
又は振替高
1,162,631 831,700 1,446,603 80,615 21,916 75,978 3,619,445 △ 33,355 3,586,090
計
セグメント利益
34,781 231,746 △ 5,602 37,574 △ 3,548 △ 7,886 287,064 △ 108,580 178,483
又は損失(△)
(注) １ セグメント利益の調整額△108,580千円は、セグメント間取引消去△2,158千円、各報告セグメントに配分し
ていない全社費用△106,422千円が含まれております。全社費用は、主に親会社の管理部門に係る費用であ
ります。
２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行なっております。
２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
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(１株当たり情報)
１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、
以下のとおりであります。
前第１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日 (自 2020年４月１日
項目
至 2019年６月30日 ) 至 2020年６月30日 )
(1) １株当たり四半期純利益
10円17銭 19円46銭
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する四半期純利益(千円) 48,152 101,670
普通株主に帰属しない金額(千円)
― ―
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益
48,152 101,670
(千円)
普通株式の期中平均株式数(株) 4,736,592 5,224,492
(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益
10円14銭 19円42銭
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(千円)
― ―
普通株式増加数(株)
11,982 11,370
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前 ― ―
連結会計年度末から重要な変動があったものの概要
２ 【その他】
該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
2020年８月12日
センコン物流株式会社
取締役会 御中
ＲＳＭ清和監査法人
東京事務所
指定社員
公認会計士 戸 谷 英 之 印
業務執行社員
指定社員
公認会計士 武 本 拓 也 印
業務執行社員
監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているセンコン物流株
式会社の2020年４月１日から2021年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間(2020年４月１日から2020年
６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(2020年４月１日から2020年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すな
わち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを
行った。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認
められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、センコン物流株式会社及び連結子会社の2020年６月30日現在の財
政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全て
の重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ
た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責
任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立
しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠
を入手したと判断している。
四半期連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結
財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸
表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて
継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半
期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レ
ビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠し
て実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正
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四半期報告書
妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認めら
れないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー
報 告書において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財
務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが
求められている。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や
状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作
成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連
結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していな
いと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
・ 四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監
査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独
で監査人の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見
事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに
監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講
じている場合にはその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報
告書提出会社）が別途保管しております。
２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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