株式会社大泉製作所 訂正有価証券報告書 第106期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

提出書類 訂正有価証券報告書-第106期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
提出日
提出者 株式会社大泉製作所
カテゴリ 訂正有価証券報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                      株式会社大泉製作所(E26216)
                                                          訂正有価証券報告書
     【表紙】
      【提出書類】                   有価証券報告書の訂正報告書

      【根拠条文】                   金融商品取引法第24条の2第1項
      【提出先】                   関東財務局長
      【提出日】                   2020年7月30日
                         第106期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
      【事業年度】
      【会社名】                   株式会社大泉製作所
                         OHIZUMI MFG.CO.,LTD.
      【英訳名】
      【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長  佐分 淑樹
      【本店の所在の場所】                   埼玉県狭山市新狭山一丁目11番4号
                         04(2953)9211
      【電話番号】
      【事務連絡者氏名】                   取締役管理本部長  鶴本 貴士
      【最寄りの連絡場所】                   埼玉県狭山市新狭山一丁目11番4号
                         04(2953)9212
      【電話番号】
      【事務連絡者氏名】                   取締役管理本部長  鶴本 貴士
      【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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     1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
       2020年6月30日に提出いたしました第106期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)有価証券報告書に添付し
      ております「独立監査人の監査報告書」の記載事項の一部に原本と異なる箇所がありましたので、これを訂正するため
      有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
     2【訂正事項】

       2020年6月30日付 独立監査人の監査報告書
     3【訂正箇所】

       訂正箇所は___を付して表示しております。
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                                                          訂正有価証券報告書
       (訂正前)
                    独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
                                                     2020年6月30日

     株式会社大泉製作所

      取締役会 御中

                             PwCあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                              指定有限責任社員

                                      公認会計士        出 口 眞 也  印
                              業務執行社員
                              指定有限責任社員
                                      公認会計士        五 代 英 紀           印
                              業務執行社員
     監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
     いる株式会社大泉製作所の2019年4月1日から2020年3月31日までの第106期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社
     大泉製作所の2020年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を                                           すべて   の 重要な点において
     適正に表示しているものと認める。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
     することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
     必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人     の責任は、     当監査法人     が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
     ある。   当監査法人     は、  我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に                           準拠して監査を行った。監査の基準は、
     当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
     基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
     法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
     諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
     際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
     また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
     しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
                               (省略)
                                                         以    上

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       (訂正後)
                    独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
                                                     2020年6月30日

     株式会社大泉製作所

      取締役会 御中

                             PwCあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                              指定有限責任社員

                                      公認会計士        出 口 眞 也  印
                              業務執行社員
                              指定有限責任社員
                                      公認会計士        五 代 英 紀           印
                              業務執行社員
     監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
     いる株式会社大泉製作所の2019年4月1日から2020年3月31日までの第106期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社
     大泉製作所の2020年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を                                           、全て   の 重要な点において
     適正に表示しているものと認める。
     監査意見の根拠
      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
     当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
     理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
     法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者           並びに監査役及び監査役会            の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
     することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
     必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
     価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
     る場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
     財務諸表監査における          監査人の責任
      監査人   の責任は、     監査人   が実施した監査に基づいて、             全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
     いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において                             独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
     る。  虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
     響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人   は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に                             従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
     ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・   不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
      立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
      査証拠を入手する。
     ・   財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
      施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
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                                                          訂正有価証券報告書
     ・   経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
      関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・   経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
      継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
      起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・   財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
      かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象
      を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の

     重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
     びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを
     講じている場合はその内容について報告を行う。
                               (省略)
                                                         以    上

                                 5/5














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2023年2月15日

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2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

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2017年10月31日

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2017年2月12日

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