株式会社カーチスホールディングス 訂正有価証券報告書 第32期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
| 提出書類 | 訂正有価証券報告書-第32期(平成30年4月1日－平成31年3月31日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社カーチスホールディングス |
| カテゴリ | 訂正有価証券報告書 |
EDINET提出書類
株式会社カーチスホールディングス(E02895)
訂正有価証券報告書
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の２第１項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年６月26日
【事業年度】 第32期（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
【会社名】 株式会社カーチスホールディングス
【英訳名】 Carchs Holdings Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 取締役兼代表執行役社長 大庭 寿一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区紀尾井町４番１号 新紀尾井町ビル２Ｆ
【電話番号】 03－3239－3100 （代表）
【事務連絡者氏名】 取締役兼執行役 長倉 統己
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区紀尾井町４番１号 新紀尾井町ビル２Ｆ
【電話番号】 03－3239－3185
【事務連絡者氏名】 取締役兼執行役 長倉 統己
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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株式会社カーチスホールディングス(E02895)
訂正有価証券報告書
１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
2019年６月28日に提出いたしました第32期（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）有価証券報告書の記載事項
の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
２【訂正事項】
第一部 企業情報
第５ 経理の状況
１ 連結財務諸表等
(1）連結財務諸表
注記事項
（税効果会計関係）
１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
３【訂正箇所】
訂正箇所は＿＿＿を付して表示しております。
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株式会社カーチスホールディングス(E02895)
訂正有価証券報告書
第一部【企業情報】
第５【経理の状況】
１【連結財務諸表等】
（１）【連結財務諸表】
【注記事項】
（税効果会計関係）
１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
（訂正前）
前連結会計年度 当連結会計年度
(2018年３月31日) (2019年３月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金 （注）
9,769,840千円 9,718,309 千円
206,247 197,384
貸付金
64,556 64,535
減価償却費償却超過額
21,947 21,947
減損損失
9,965 9,965
商品
50,321 5,117
貸倒引当金繰入超過額
4,774 4,744
電話加入権
144 1,664
賞与引当金
77,411 76,916
その他
繰延税金資産小計 10,100,584
10,205,180
－ △9,718,309
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額（注）
－ △382,275
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額
△10,100,584
評価性引当額小計 △10,205,180
繰延税金資産合計
－ －
繰延税金負債
15,841千円 14,295千円
資産除去債務
繰延税金負債合計 15,841 14,295
繰延税金負債の純額 15,841 14,295
（注）税務上の繰越欠損金及びその繰越税金資産の繰越期限別の金額
当連結会計年度（2019年３月31日）
（単位：千円）
１年超 ２年超 ３年超 ４年超
１年以内 ５年超 合計
２年以内 ３年以内 ４年以内 ５年以内
税務上の繰越欠
89,937 127,275 － － 9,493,097 9,710,309
－
損金(※1)
△89,937 △127,275 － － △9,493,097 △9,718,309
評価性引当額 －
繰延税金資産 － － － － － － －(※2)
（※１） 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
（※２） 当該税務上の繰越欠損金については、繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針（企業会計基準適用指針第
26号 2016年３月28日）に従い、回収不能と判断して全額評価性引当額を認識しております。
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（訂正後）
前連結会計年度 当連結会計年度
(2018年３月31日) (2019年３月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金 （注）
9,769,840千円 9,737,483 千円
206,247 197,384
貸付金
64,556 64,535
減価償却費償却超過額
21,947 21,947
減損損失
9,965 9,965
商品
50,321 5,117
貸倒引当金繰入超過額
4,774 4,744
電話加入権
144 1,664
賞与引当金
77,411 76,916
その他
繰延税金資産小計 10,119,758
10,205,180
－ △9,737,483
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額（注）
－ △382,275
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額
△10,119,758
評価性引当額小計 △10,205,180
繰延税金資産合計 － －
繰延税金負債
15,841千円 14,295千円
資産除去債務
繰延税金負債合計 15,841 14,295
繰延税金負債の純額 15,841 14,295
（注）税務上の繰越欠損金及びその繰越税金資産の繰越期限別の金額
当連結会計年度（2019年３月31日）
（単位：千円）
１年超 ２年超 ３年超 ４年超
１年以内 ５年超 合計
２年以内 ３年以内 ４年以内 ５年以内
税務上の繰越欠
9,397,938 84,966 11,806 19,083 223,688 9,737,483
－
損金(※1)
△9,397,938 △84,966 △11,806 △19,083 △223,688 △9,737,483
評価性引当額 －
繰延税金資産 － － － － － － －(※2)
（※１） 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
（※２） 当該税務上の繰越欠損金については、繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針（企業会計基準適用指針第
26号 2016年３月28日）に従い、回収不能と判断して全額評価性引当額を認識しております。
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