グローム・ホールディングス株式会社 訂正有価証券届出書（組込方式）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（組込方式） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | グローム・ホールディングス株式会社 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（組込方式） |
EDINET提出書類
グローム・ホールディングス株式会社(E04034)
訂正有価証券届出書（組込方式）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年４月22日
【会社名】 グローム・ホールディングス株式会社
【英訳名】 GLOME Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 金子 修
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂一丁目12番地32号
【電話番号】 03(5545)8101（代表）
【事務連絡者氏名】 経営企画管理室 室長 宮下 仁
【最寄りの連絡場所】 東京都港区赤坂一丁目12番地32号
【電話番号】 03(5545)8101（代表）
【事務連絡者氏名】 経営企画管理室 室長 宮下 仁
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集金額】
その他の者に対する割当 710,220,600円
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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グローム・ホールディングス株式会社(E04034)
訂正有価証券届出書（組込方式）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2020年４月22日付けで、第23期有価証券報告書の訂正報告書（自 2014年４月１日 至 2015年３月31日）と第24期
第３四半期報告書の訂正報告書（自 2015年10月１日 至 2015年12月31日）を関東財務局に提出いたしました。
これに伴い2016年２月22日付で提出した有価証券届出書につきまして関連する事項を訂正するために、有価証券届出
書の訂正届出書を提出するものであります。
２【訂正事項】
第四部 組込情報
３【訂正箇所】
訂正箇所は＿＿＿線で示しております。
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訂正有価証券届出書（組込方式）
第四部【組込情報】
（訂正前）
次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。
事業年度
自 平成26年４月１日 平成27年６月26日
有価証券報告書
（第23期）
至 平成27年３月31日 関東財務局長に提出
事業年度
自 平成27年10月１日 平成28年２月12日
四半期報告書
（第24期第３四半期）
至 平成27年12月31日 関東財務局長に提出
なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の２に規定する開示用電子情報処理組織（ＥＤＩＮＥＴ）を使用して
提出したデータを開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について（電子開示手続等ガイドライ
ン）Ａ４－１に基づき本届出書の添付書類としております。
（訂正後）
次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。
事業年度
自 平成26年４月１日 平成27年６月26日
有価証券報告書
（第23期）
至 平成27年３月31日 関東財務局長に提出
事業年度
自 平成27年10月１日 平成28年２月12日
四半期報告書
（第24期第３四半期）
至 平成27年12月31日 関東財務局長に提出
事業年度
有価証券報告書の 自 平成26年４月１日 2020年４月22日
（第23期）
訂正報告書 至 平成27年３月31日 関東財務局長に提出
事業年度
四半期報告書の訂 自 平成27年10月１日 2020年４月22日
（第24期第３四半期）
正報告書 至 平成27年12月31日 関東財務局長に提出
なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の２に規定する開示用電子情報処理組織（ＥＤＩＮＥＴ）を使用して
提出したデータを開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について（電子開示手続等ガイドライ
ン）Ａ４－１に基づき本届出書の添付書類としております。
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グローム・ホールディングス株式会社(E04034)
訂正有価証券届出書（組込方式）
独立監査人の監査報告書
令和２年４月22日
グローム・ホールディングス 株式会社
取締役会 御中
赤坂有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 黒 崎 知 岳 ㊞
業務執行社員
指定有限責任社員
荒 川 和 也 ㊞
公認会計士
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の
状況」に掲げられている グローム・ホールディングス株式会社（旧社名 株式会社ロジコム） の平成２
６年４月１日から平成２７年３月３１日までの連結会計年度の 訂正後の 連結財務諸表、すなわち、連結
貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フ
ロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表につ
いて監査を行った。
連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸
表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務
諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する
意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に
準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかに
ついて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めてい
る。
監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリス
クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明
するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続
を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査に
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全
体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、 グローム・ホールディングス株式会社（旧社名 株式会社ロジコム） 及び連結子会社の平
成２７年３月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッ
シュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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グローム・ホールディングス株式会社(E04034)
訂正有価証券届出書（組込方式）
その他の事項
有価証券報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は、連結財務諸表を訂正して
いる。なお、当監査法人は、訂正前の連結財務諸表に対して平成27年６月19日に監査報告書を提出し
た。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
※１ 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)
が別途保管しております。
２ XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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グローム・ホールディングス株式会社(E04034)
訂正有価証券届出書（組込方式）
独立監査人の四半期レビュー報告書
令和２年４月22日
グローム・ホールディングス株式会社
取締役会 御中
赤坂有限責任監査法人
指定有限責任社員
黒 崎 知 岳 ㊞
公認会計士
業務執行社員
指定有限責任社員
荒 川 和 也 ㊞
公認会計士
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられてい
る グローム・ホールディングス株式会社（旧社名 株式会社ロジコム） の平成27年4月1日から平成28年
3月31日までの連結会計年度の第3四半期連結会計期間（平成27年10月1日から平成27年12月31日まで）
及び第3四半期連結累計期間（平成27年4月1日から平成27年12月31日まで）に係る 訂正後の 四半期連結
財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び
注記について四半期レビューを行った。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠
して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚
偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結
財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し
て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我
が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比
べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般
に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、 グローム・ホールディングス株式
会社（旧社名 株式会社ロジコム） 及び連結子会社の平成27年12月31日現在の財政状態及び同日をもっ
て終了する第3四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重
要な点において認められなかった。
強調事項
会計方針の変更に記載されているとおり、会社は融資手数料について支払時に一括して費用計上して
いたが第1四半期連結会計期間より借入期間で均等償却する方法に変更した。
当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。
その他の事項
四半期報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は、四半期連結財務諸表を訂正
している。なお、当監査法人は、訂正前の四半期連結財務諸表に対して平成28年２月12日に四半期レ
ビュー報告書を提出した。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
(注) １ 上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告
書提出会社)が別途保管しております。
２ XBRLデータは四半期レビューの対象には含 まれていません。
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