株式会社ディ・アイ・システム 四半期報告書 第24期第1四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)

提出書類 四半期報告書-第24期第1四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
提出日
提出者 株式会社ディ・アイ・システム
カテゴリ 四半期報告書

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                                                  株式会社ディ・アイ・システム(E34335)
                                                             四半期報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    四半期報告書

      【根拠条文】                    金融商品取引法第24条の4の7第1項
      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    2020年2月14日
      【四半期会計期間】                    第24期第1四半期(自 2019年10月1日 至 2019年12月31日)
      【会社名】                    株式会社ディ・アイ・システム
      【英訳名】                    D.I.System           Co.,     Ltd.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役会長  長田 光博
      【本店の所在の場所】                    東京都中野区中野四丁目10番1号
      【電話番号】                    03-6821-6122
      【事務連絡者氏名】                    専務取締役 管理本部・経営企画室担当  関亦 在明
      【最寄りの連絡場所】                    東京都中野区中野四丁目10番1号
      【電話番号】                    03-6821-6122
      【事務連絡者氏名】                    専務取締役 管理本部・経営企画室担当  関亦 在明
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                             四半期報告書
     第一部【企業情報】
     第1【企業の概況】
      1【主要な経営指標等の推移】
                               第23期           第24期
               回次               第1四半期           第1四半期            第23期
                             連結累計期間           連結累計期間
                            自2018年10月1日           自2019年10月1日           自2018年10月1日

              会計期間
                            至2018年12月31日           至2019年12月31日           至2019年9月30日
                      (千円)            832,856          1,020,439           3,856,297
     売上高
                      (千円)            19,004           19,304           219,545

     経常利益
     親会社株主に帰属する
                      (千円)            10,147           12,892           155,378
     四半期(当期)純利益
                      (千円)            10,355           13,434           149,516
     四半期包括利益又は包括利益
                      (千円)            695,170           842,290           866,968

     純資産額
                      (千円)           1,528,101           1,722,861           1,651,648

     総資産額
                      (円)             7.13           8.45          105.71

     1株当たり四半期(当期)純利益
     潜在株式調整後1株当たり四半期
                      (円)             6.96           8.42          105.29
     (当期)純利益
                      (%)            45.49           48.88           52.49
     自己資本比率
      (注)1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し
           ておりません。
         2.売上高には、消費税等は含まれておりません。
         3.第23期第1四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、当社株式が2018年10
           月19日に東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)へ上場したため、新規上場日から第23期第1四半期
           連結会計期間末までの平均株価を期中平均株価とみなして算定しております。
         4.第23期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、当社株式が2018年10月19日に東京証券取引所J
           ASDAQ(スタンダード)へ上場したため、新規上場日から第23期連結会計年度末までの平均株価を期中
           平均株価とみなして算定しております。
      2【事業の内容】

        当第1四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要
       な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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     第2【事業の状況】
      1【事業等のリスク】
        当第1四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載
       した事業等のリスクについての重要な変更はありません。
      2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

        文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
       (1)経営成績の状況

         当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、雇用や所得環境が緩やかな回復基調で推移する一方、世界経
        済の減速を背景とした輸出減少や設備投資意欲の減退から製造業を中心に景況感の悪化が続き、荷動きの停滞や経
        費削減等の動きへ繋がるとともに、消費増税に伴う駆け込み需要の反動減や、相次いだ自然災害の影響から、景気
        の落ち込みが懸念される状況となりました。また、米中貿易摩擦や英国のEU離脱に向けた動き、中東地域での地
        政学的リスク等の近隣国の動向が、わが国経済に与える影響を今後も注視していく必要があり、先行きは依然とし
        て不透明な状況が続いております。
         当社グループの属する情報サービス産業におきましては、改元や消費増税、働き方改革などの政策を背景に、
        サービスを主体とする事業構造への変革や競争力強化を目的とした製品開発、省力化・合理化を目的としたシステ
        ム投資、各種ソフトウエアの保守期間終了に伴う維持・更新投資など、需要は依然として堅調に推移いたしまし
        た。また、国際的な景気減速が懸念される中においても拡大を続けてきたクラウドやビッグデータに加えて、Io
        T・AI等の新技術を活用した開発需要も益々増加傾向にあるなど、将来の企業競争力の要となるIT投資は、今
        後も堅調に推移するものと見込まれます。
         このような環境の中、当社グループにおきましては、経営体制の一層の充実と強化を図り持続的成長と企業価値
        の向上を目指すために、会長、社長の代表取締役2名体制へと当社の経営体制を変更するとともに、上場効果によ
        り引き続き拡大傾向にある案件規模に対応していくために、採用活動及び営業範囲の拡大を目的とした横浜サテラ
        イトオフィスを新規に開設するなど、市場ニーズを享受できる体制づくりを積極的に行ってまいりました。
         この結果、当第1四半期連結累計期間における売上高は、各セグメントともに増加し、1,020百万円(前年同期
        比22.5%増)となりましたが、業容拡大により前年度に移転した名古屋支店における什器費用の計上や、内部管理
        体制強化に伴うソフトウエア投資、横浜サテライトオフィス新設等の先行投資により、営業利益19百万円(同
        44.0%減)、経常利益19百万円(同1.6%増)、親会社株主に帰属する四半期純利益は12百万円(同27.0%増)と
        なりました。
         セグメント別の経営成績は、次のとおりです。

         なお、各セグメントの業績数値には、セグメント間の内部取引高を含んでおります。
        (システムインテグレーション事業)
         業務用システムの設計、開発及び構築、運用保守の各工程を、当社グループにて提供できる体制を構築してお
        り、顧客の要望に応じて、全工程の業務サービス、または、工程別の業務サービス提供を行っております。IT通
        信業・金融業・流通業・医療・官公庁等の幅広い業種にて、業務用アプリケーションの設計開発業務、インフラシ
        ステムの設計構築業務、業務用アプリケーション・インフラシステムの運用保守業務等を受注したことにより売上
        高は1,004百万円(前年同期比21.8%増)、セグメント利益は202百万円(同12.6%増)となりました。
        (教育サービス事業)

         IT研修の企画及びコンサルティング、研修プログラムの開発、研修実施の各工程を当社グループにて提供でき
        る体制を構築しており、顧客の要望に応じて、全工程の業務サービス、または、工程別の業務サービス提供を行っ
        ております。中堅技術者向けのクラウド研修業務やインターネットセキュリティ研修業務等を多く受注したことに
        より、売上高は18百万円(前年同期比129.5%増)、セグメント利益につきましては3百万円(同16.1%増)とな
        りました。一方、セグメント利益率では前期を下回る結果となりましたが、これは教育サービス事業の繁忙期とな
        る第3四半期に向け、新人講師の早期戦力化を図るために、講師育成目的の案件を獲得し、新人講師を含めた講師
        2~3名体制(通常1名体制)で研修業務を実施した結果であります。
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                                                             四半期報告書
       (2)経営方針・経営戦略等
         当第1四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はあ
        りません。
       (3)財政状態の分析

        ①流動資産
         当第1四半期連結会計期間末における流動資産は1,334百万円となり、前連結会計年度末に比べ76百万円増加い
        たしました。これは、主に売掛金が57百万円減少した一方、現金及び預金が88百万円増加したことによるもので
        あります。
        ②固定資産
         当第1四半期連結会計期間末における固定資産は387百万円となり、前連結会計年度末に比べ5百万円減少いた
        しました。これは、繰延税金資産が6百万円減少したことによるものであります。
        ③流動負債
         当第1四半期連結会計期間末における流動負債は703百万円となり、前連結会計年度末に比べ103百万円増加い
        たしました。これは、主に未払法人税等が47百万円、賞与引当金が59百万円減少した一方、買掛金が21百万円、
        短期借入金が100百万円、その他流動負債が91百万円増加したことによるものであります。
        ④固定負債
         当第1四半期連結会計期間末における固定負債は177百万円となり、前連結会計年度末に比べ8百万円減少いた
        しました。これは、主に長期借入金が9百万円減少したことによるものであります。
        ⑤純資産
         当第1四半期連結会計期間末における純資産は842百万円となり、前連結会計年度末に比べ24百万円減少いたし
        ました。これは、親会社株主に帰属する四半期純利益により12百万円増加した一方、剰余金の配当により38百万
        円減少したことによるものであります。
       (4)事業上及び財務上の対処すべき課題

         当第1四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
       (5)研究開発活動

         該当事項はありません。
      3【経営上の重要な契約等】

        当第1四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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     第3【提出会社の状況】
      1【株式等の状況】
       (1)【株式の総数等】
        ①【株式の総数】
                                         発行可能株式総数(株)
                  種類
                                                   4,720,000
        普通株式
                                                   4,720,000
                  計
        ②【発行済株式】

               第1四半期会計期間末現
                                       上場金融商品取引所名
                           提出日現在発行数(株)
               在発行数(株)
        種類                               又は登録認可金融商品               内容
                            (2020年2月14日)
               (2019年12月31日)                         取引業協会名
                                         東京証券取引所
                                                   単元株式は100株で
                                         JASDAQ
                     1,524,500            1,524,500
     普通株式
                                                   あります。
                                        (スタンダード)
         計            1,524,500            1,524,500           -           -
      (注)「提出日現在発行数」欄には、2020年2月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行
         された株式数は含まれておりません。
       (2)【新株予約権等の状況】

        ①【ストックオプション制度の内容】
          該当事項はありません。
        ②【その他の新株予約権等の状況】

          該当事項はありません。
       (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

           該当事項はありません。
       (4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

                                               資本準備金増
                発行済株式総数         発行済株式総       資本金増減額        資本金残高              資本準備金残
                                               減額
        年月日
                増減数(株)         数残高(株)        (千円)       (千円)             高(千円)
                                                (千円)
     2019年10月1日~
                       -    1,524,500           -     290,040          -     214,040
     2019  年 12 月 31 日
       (5)【大株主の状況】

           当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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       (6)【議決権の状況】
           当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、
          記載することができないことから、直前の基準日(2019年9月30日)に基づく株主名簿による記載をしており
          ます。
        ①【発行済株式】
                                                   2019年12月31日現在
                          株式数(株)           議決権の数(個)
             区分                                        内容
                                  -       -            -
     無議決権株式
     議決権制限株式(自己株式等)                             -       -            -
     議決権制限株式(その他)                             -       -            -

     完全議決権株式(自己株式等)                             -       -            -

     完全議決権株式(その他)                         1,524,000             15,240          -

                        普通株式
                                  500        -            -
     単元未満株式                   普通株式
                               1,524,500           -            -
     発行済株式総数
                                  -          15,240          -
     総株主の議決権
        ②【自己株式等】

                                                   2019年12月31日現在
                                                    発行済株式総数に
                        自己名義所有株式         他人名義所有株式         所有株式数の合計
     所有者の氏名又は
                                                    対する所有株式数
                所有者の住所
                        数(株)         数(株)            (株)
     名称
                                                    の割合(%)
         -         -             -         -         -         -

                  -             -         -         -         -

         計
      2【役員の状況】

        該当事項はありません。
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     第4【経理の状況】
      1.四半期連結財務諸表の作成方法について
        当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府
       令第64号)に基づいて作成しております。
      2.監査証明について

        当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(2019年10月1日から2019
       年12月31日まで)及び第1四半期連結累計期間(2019年10月1日から2019年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸
       表について、      有限責任     あずさ監査法人       による四半期レビューを受けております。
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      1【四半期連結財務諸表】
       (1)【四半期連結貸借対照表】
                                                   (単位:千円)
                                  前連結会計年度            当第1四半期連結会計期間
                                 (2019年9月30日)              (2019年12月31日)
      資産の部
       流動資産
                                        628,953              717,009
         現金及び預金
                                        549,207              492,035
         売掛金
                                           999              165
         商品
                                         20,989              46,802
         仕掛品
                                         57,944              78,907
         その他
                                       1,258,094              1,334,920
         流動資産合計
       固定資産
                                        139,059              137,137
         有形固定資産
                                         8,074              7,153
         無形固定資産
         投資その他の資産
                                        101,125               94,950
          繰延税金資産
                                        145,294              148,699
          その他
          投資その他の資産合計                              246,420              243,649
                                        393,554              387,940
         固定資産合計
                                       1,651,648              1,722,861
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        128,583              150,099
         買掛金
                                          ※ -           ※ 100,000
         短期借入金
                                         50,060              47,603
         1年内返済予定の長期借入金
                                         52,295               4,777
         未払法人税等
                                        124,508               65,455
         賞与引当金
                                        243,834              335,272
         その他
                                        599,281              703,207
         流動負債合計
       固定負債
                                         9,481                -
         長期借入金
                                        153,055              155,720
         退職給付に係る負債
                                         22,861              21,642
         その他
                                        185,398              177,362
         固定負債合計
                                        784,680              880,570
       負債合計
      純資産の部
       株主資本
                                        290,040              290,040
         資本金
                                        214,040              214,040
         資本剰余金
                                        371,240              346,020
         利益剰余金
                                          △ 63             △ 63
         自己株式
                                        875,256              850,037
         株主資本合計
       その他の包括利益累計額
                                        △ 8,288             △ 7,746
         退職給付に係る調整累計額
                                        △ 8,288             △ 7,746
         その他の包括利益累計額合計
       純資産合計                                 866,968              842,290
                                       1,651,648              1,722,861
      負債純資産合計
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                                                             四半期報告書
       (2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
        【四半期連結損益計算書】
         【第1四半期連結累計期間】
                                                   (単位:千円)
                               前第1四半期連結累計期間               当第1四半期連結累計期間
                                (自 2018年10月1日              (自 2019年10月1日
                                至 2018年12月31日)               至 2019年12月31日)
                                        832,856             1,020,439
      売上高
                                        649,973              816,754
      売上原価
                                        182,883              203,685
      売上総利益
                                        148,085              184,189
      販売費及び一般管理費
                                         34,797              19,496
      営業利益
      営業外収益
                                            0              0
       受取利息
                                           427               -
       助成金収入
                                           428               0
       営業外収益合計
      営業外費用
                                           614              147
       支払利息
                                         15,508                -
       上場関連費用
                                           99              44
       支払保証料
                                         16,222                191
       営業外費用合計
                                         19,004              19,304
      経常利益
      特別損失
                                         4,299                -
       減損損失
                                         4,299                -
       特別損失合計
                                         14,704              19,304
      税金等調整前四半期純利益
      法人税、住民税及び事業税                                     416              476
                                         4,140              5,936
      法人税等調整額
                                         4,557              6,412
      法人税等合計
                                         10,147              12,892
      四半期純利益
                                           -              -
      非支配株主に帰属する四半期純利益
                                         10,147              12,892
      親会社株主に帰属する四半期純利益
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                                                             四半期報告書
        【四半期連結包括利益計算書】
         【第1四半期連結累計期間】
                                                   (単位:千円)
                               前第1四半期連結累計期間               当第1四半期連結累計期間
                                (自 2018年10月1日              (自 2019年10月1日
                                至 2018年12月31日)               至 2019年12月31日)
                                         10,147              12,892
      四半期純利益
      その他の包括利益
                                           207              542
       退職給付に係る調整額
                                           207              542
       その他の包括利益合計
                                         10,355              13,434
      四半期包括利益
      (内訳)
                                         10,355              13,434
       親会社株主に係る四半期包括利益
                                           -              -
       非支配株主に係る四半期包括利益
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                                                             四半期報告書
       【注記事項】
        (四半期連結貸借対照表関係)
          ※当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行と当座貸越契約を締結しております。こ
           れらの契約に基づく前連結会計年度末及び当第1四半期連結会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであ
           ります。
                               前連結会計年度               当第1四半期連結会計期間
                              (2019年9月30日)                  (2019年12月31日)
      当座貸越極度額                              300,000千円                  300,000千円
      借入実行残高                                 -               100,000
                                     300,000                  200,000
              差引額
        (四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

          当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四
         半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
                            前第1四半期連結累計期間                  当第1四半期連結累計期間
                             (自 2018年10月1日                  (自 2019年10月1日
                              至 2018年12月31日)                  至 2019年12月31日)
      減価償却費                               3,646千円                  4,379千円
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                                                             四半期報告書
        (株主資本等関係)
         Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2018年10月1日 至 2018年12月31日)
         1.配当金支払額
                     配当金の総額       1株当たり配
        決議      株式の種類                       基準日        効力発生日        配当の原資
                      (千円)      当額(円)
     2018年12月20日
                        27,140         23
               普通株式                     2018年9月30日         2018年12月21日         利益剰余金
     定時株主総会
         2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の

          末日後となるもの
           該当事項はありません。
         3.株主資本の金額の著しい変動

           当社は、2018年10月19日に東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)に上場いたしました。上場にあた
          り、2018年10月18日を払込期日とする有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)による新株式発行
          300,000株により、資本金及び資本準備金がそれぞれ176,640千円増加しております。
           この結果、当第1四半期連結会計期間末において、資本金は273,690千円、資本準備金は197,690千円となっ
          ております。
         Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2019年10月1日 至 2019年12月31日)

         1.配当金支払額
                     配当金の総額       1株当たり配
        決議      株式の種類                       基準日        効力発生日        配当の原資
                      (千円)      当額(円)
     2019年12月20日
                        38,111         25
               普通株式                     2019年9月30日         2019年12月23日         利益剰余金
     定時株主総会
         2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の

          末日後となるもの
           該当事項はありません。
         3.株主資本の金額の著しい変動

           該当事項はありません。
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                                                             四半期報告書
        (セグメント情報等)
         【セグメント情報】
          Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2018年10月1日 至 2018年12月31日)
          1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
                                                     (単位:千円)
                                        報告セグメント
                            システムインテグレー
                                        教育サービス事業               計
                              ション事業
             売上高
                                  824,728            8,128          832,856
              外部顧客への売上高
              セグメント間の内部売上高又
                                     -           -           -
              は振替高
                                  824,728            8,128          832,856
                   計
                                  179,956            2,926          182,883
             セグメント利益
          2.報告セグメント合計額と四半期連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する

           事項)
                                                     (単位:千円)
                       売上高                         金額
                                                        832,856
             報告セグメント計
             調整額(セグメント間取引消去)                                               -
                                                        832,856

             四半期連結財務諸表の売上高
                                                     (単位:千円)

                       利益                        金額
                                                        182,883
             報告セグメント計
             調整額(セグメント間取引消去)                                               -
             販売費及び一般管理費                                           △148,085
                                                         34,797

             四半期連結財務諸表の営業利益
          3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

           (固定資産に係る重要な減損損失)
             「システムインテグレーション事業」セグメントにおいて、名古屋支店の移転に係る減損損失を計上し
            ております。
             なお、当該減損損失の計上額は、当第1四半期連結累計期間において、4,299千円であります。
           (のれんの金額の重要な変動)

            該当事項はありません。
           (重要な負ののれん発生益)

            該当事項はありません。
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                                                             四半期報告書
          Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2019年10月1日 至 2019年12月31日)
          1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
                                                     (単位:千円)
                                        報告セグメント
                            システムインテグレー
                                        教育サービス事業               計
                              ション事業
             売上高
                                 1,004,185             16,254         1,020,439
              外部顧客への売上高
              セグメント間の内部売上高又
                                     -         2,400           2,400
              は振替高
                                 1,004,185             18,654         1,022,839
                   計
                                  202,686            3,398          206,085
             セグメント利益
          2.報告セグメント合計額と四半期連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する

           事項)
                                                     (単位:千円)
                       売上高                         金額
                                                       1,022,839
             報告セグメント計
             調整額(セグメント間取引消去)                                            △2,400
                                                       1,020,439

             四半期連結財務諸表の売上高
                                                     (単位:千円)

                       利益                        金額
                                                        206,085
             報告セグメント計
             調整額(セグメント間取引消去)                                            △2,400
             販売費及び一般管理費                                           △184,189
                                                         19,496
             四半期連結財務諸表の営業利益
          3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

           (固定資産に係る重要な減損損失)
            該当事項はありません。
           (のれんの金額の重要な変動)

            該当事項はありません。
           (重要な負ののれん発生益)

            該当事項はありません。
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                                                             四半期報告書
        (1株当たり情報)
         1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下
        のとおりであります。
                               前第1四半期連結累計期間               当第1四半期連結累計期間
                                (自 2018年10月1日               (自 2019年10月1日
                                 至 2018年12月31日)               至 2019年12月31日)
     (1)1株当たり四半期純利益                                  7.13円               8.45円

       (算定上の基礎)
        親会社株主に帰属する四半期純利益(千円)                               10,147               12,892

        普通株主に帰属しない金額(千円)                                 -               -

        普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期
                                        10,147               12,892
        純利益(千円)
        普通株式の期中平均株式数(株)                              1,421,304               1,524,466
     (2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益                                  6.96円               8.42円

       (算定上の基礎)
        親会社株主に帰属する四半期純利益調整額
                                          -               -
        (千円)
        普通株式増加数(株)                               35,395                5,570
     希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当
     たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式
                                     -               -
     で、前連結会計年度末から重要な変動があったもの
     の概要
     (注)前第1四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、当社株式が2018年10月19日に東
        京証券取引所JASDAQ(スタンダード)へ上場したため、新規上場日から前第1四半期連結会計期間末までの
        平均株価を期中平均株価とみなして算定しております。
        (重要な後発事象)

         該当事項はありません。
      2【その他】

        該当事項はありません。
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                                                             四半期報告書
     第二部【提出会社の保証会社等の情報】
       該当事項はありません。
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                                                             四半期報告書
                       独立監査人の四半期レビュー報告書
                                                     2020年2月14日

     株式会社ディ・アイ・システム
      取締役会 御中
                              有限責任     あずさ監査法人

                             指定有限責任社員

                                      公認会計士
                                              神宮 厚彦
                             業務執行社員
                             指定有限責任社員

                                      公認会計士
                                              加瀬 幸広
                             業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ディ・

     アイ・システムの2019年10月1日から2020年9月30日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(2019年10月1日か
     ら2019年12月31日まで)及び第1四半期連結累計期間(2019年10月1日から2019年12月31日まで)に係る四半期連結財務
     諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レ
     ビューを行った。
     四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を
     作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する
     結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し
     て四半期レビューを行った。
      四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質
     問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認
     められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
      当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
     監査人の結論

      当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め
     られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ディ・アイ・システム及び連結子会社の2019年12月31日現在
     の財政状態及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がす
     べての重要な点において認められなかった。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以 上

      (注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

           告書提出会社)が別途保管しております。
         2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
                                 17/17




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2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

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2023年1月6日

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2022年4月25日

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2020年12月21日

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2020年9月22日

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2019年3月22日

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2017年10月31日

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2017年2月12日

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