株式会社ユニカフェ 四半期報告書 第48期第3四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)

提出書類 四半期報告書-第48期第3四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
提出日
提出者 株式会社ユニカフェ
カテゴリ 四半期報告書

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                                                      株式会社ユニカフェ(E00505)
                                                             四半期報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    四半期報告書

      【根拠条文】                    金融商品取引法第24条の4の7第1項
      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    2019年11月14日
      【四半期会計期間】                    第48期第3四半期(自 2019年7月1日 至 2019年9月30日)
      【会社名】                    株式会社ユニカフェ
      【英訳名】                    UNICAFE    INC.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長  岩田 斉
      【本店の所在の場所】                    東京都港区新橋六丁目1番11号 
      【電話番号】                    (03)5400-5444(代表)
      【事務連絡者氏名】                    執行役員管理本部長  新述 孝祐
      【最寄りの連絡場所】                    東京都港区新橋六丁目1番11号
      【電話番号】                    (03)5400-5444(代表)
      【事務連絡者氏名】                    執行役員管理本部長  新述 孝祐
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                             四半期報告書
     第一部【企業情報】
     第1【企業の概況】
      1【主要な経営指標等の推移】
                               第48期

               回次               第3四半期
                             連結累計期間
                            自  2019年1月1日
              会計期間
                            至  2019年9月30日
                      (千円)          13,941,847
     売上高
     経常損失(△)                (千円)            △ 9,238
     親会社株主に帰属する四半期純損
                      (千円)            △ 9,946
     失(△)
                      (千円)           △ 10,025
     四半期包括利益
                      (千円)           8,136,547
     純資産額
                      (千円)          15,700,577
     総資産額
     1株当たり四半期純損失(△)                 (円)            △ 0.76
     潜在株式調整後1株当たり四半期
                      (円)              -
     純損失(△)
                      (%)             51.8
     自己資本比率
                               第48期

               回次               第3四半期
                             連結会計期間
                            自  2019年7月1日
              会計期間
                            至  2019年9月30日
     1株当たり四半期純損失(△)                  (円)
                                  △ 0.66
      (注)1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し
           ておりません。
         2.当社は第1四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しておりますので、前第3四半期連結累計期期
           間及び前連結会計年度の主要な経営指標等については記載しておりません。
         3.  売上高には、消費税等は含まれておりません。
         4.潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、1株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存
           在しないため記載しておりません。
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      2【事業の内容】
        当第3四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要
       な変更はありません。
        なお、2019年1月7日に株式会社アートコーヒーの株式を100%取得したことに伴い、2019年9月30日現在、当社グ
       ループは当社及び子会社1社により構成されることとなりました。
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     第2【事業の状況】
      1【事業等のリスク】
        当第3四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載
       した事業等のリスクについて重要な変更はありません。
      2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

       (1)業績の状況
         当社は第1四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しておりますので、前第3四半期連結累計期間との
        比較分析は行っておりません。
         当社は、「コーヒーをコアに人と環境にやさしい企業を目指す」の企業理念の下、「2019-2021年度中期経営計

        画」に基づき「構造変革と成長分野への投資」を柱として、収益構造の改善と内部統制の強化に注力しています。
        「飲むことを楽しむ」というコーヒーの新たな価値「                         Fun  To  Drink   」をテーマとし「その上のコーヒー」を常に追
        い続け、チャレンジを続けております。
         当第3四半期連結累計期間につきましては、工業用コーヒーにおいて、缶コーヒー等へのレギュラーコーヒー供
        給が不調となりました。
         事業継承しました一杯抽出事業「キューリグ事業」はスタートアップの遅れによる影響を受けましたが、新型
        抽出マシンの投入に加えて、カフェブランドとブランドパートナー制を敷く新たな取組みによるカフェブランドカ
        プセル6種の販売を開始しました。また組織変更を行い営業強化を図ると伴に、ブランドカプセルの強化のために
        新たなブランドパートナーとの新製品の開発に取り組みました。
         以上新規等への取り組みの結果、当第3四半期連結累計期間の売上高は139億41百万円となりました。しかしな
        がら各種スタートアップコストがかさみ、                    経常損失は9百万円となり、親会社株主に帰属する四半期純損失は9百万
        円となりました。
       (2)財政状態の分析

        ① 資産の部
         流動資産は、69億14百万円となりました。主な内訳は、現金及び預金23億28百万円、受取手形及び売掛金24億81
        百万円、原材料及び貯蔵品12億3百万円であります。
         固定資産は、87億85百万円となりました。主な内訳は、                           有形固定資産64億31百万円、無形固定資産18億45百万円
        であります。
         この結果、当第3四半期連結会計期間末の総資産は、157億00百万円となりました。
        ② 負債の部
         流動負債は、34億45百万円となりました。主な内訳は、支払手形及び買掛金27億53百万円、未払金3億42百万円
        であります。
         固定負債は、41億18百万円となりました。主な内訳は、長期借入金33億25百万円、繰延税金負債4億13百万円で
        あります。
         この結果、当第3四半期連結会計期間末の負債合計は75億64百万円となりました。
        ③ 純資産の部
         当第3四半期連結会計期間末の純資産は、81億36百万円となりました。この結果、当第3四半期連結会計期間末の
        自己資本比率は51.8%となりました。
      (3)経営方針・経営戦略等

         当第3四半期連結累計期間において当社が定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
       (4)事業上及び財務上の対処すべき課題

         当第3四半期連結累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた事項は
        ありません。
       (5)研究開発活動

         当第3四半期連結累計期間における当社の研究開発活動の金額は、62,343千円であります。なお、当第3四半期連
        結累計期間において、当社の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
       (6)経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し

         当第3四半期連結累計期間において、経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通しについ
        て、重要な変更はありません             。
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      3【経営上の重要な契約等】
        当第3四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等は行われておりません。
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     第3【提出会社の状況】
      1【株式等の状況】
       (1)【株式の総数等】
        ①【株式の総数】
                  種類                       発行可能株式総数(株)
      普通株式                                           20,000,000

                  計                               20,000,000

        ②【発行済株式】

            第3四半期会計期間末                        上場金融商品取引所
                        提出日現在発行数(株)
       種類     現在発行数(株)                        名又は登録認可金融                内容
                         (2019年11月14日)
              (2019年9月30日)                      商品取引業協会名
                                               権利内容に何ら限定のない
                                     東京証券取引所          当社における標準となる株
      普通株式          13,869,200            13,869,200
                                     (市場第一部)          式であり、単元株式数は
                                               100株であります。
        計        13,869,200            13,869,200             -             -
       (2)【新株予約権等の状況】

        ①【ストックオプション制度の内容】
           該当事項はありません。
        ②【その他の新株予約権等の状況】

           該当事項はありません。
       (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

           該当事項はありません。
       (4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

                  発行済株式       発行済株式        資本金             資本準備金       資本準備金

                                       資本金残高
           年月日       総数増減数        総数残高       増減額              増減額        残高
                                        (千円)
                    (株)       (株)      (千円)              (千円)       (千円)
        2019年7月1日      ~
                       -  13,869,200           -   4,966,498           -    1,260,398
        2019年9月30日
       (5)【大株主の状況】

           当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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       (6)【議決権の状況】
          当第3四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記
         載することができないことから、直前の基準日(2019年6月30日)に基づく株主名簿による記載をしておりま
         す。
        ①【発行済株式】

                                                   2019年9月30日現在
             区分              株式数(株)           議決権の数(個)               内容

     無議決権株式                        -            -            -

     議決権制限株式(自己株式等)                        -            -            -

     議決権制限株式(その他)                        -            -            -

                         (自己保有株式)
     完全議決権株式(自己株式等)                                    -            -
                         普通株式   617,400
                         普通株式       13,153,700
     完全議決権株式(その他)                                       131,537         -
                                                  1単元(100株)
     単元未満株式                   普通株式           98,100         -
                                                   未満の株式
                              13,869,200
     発行済株式総数                                    -            -
     総株主の議決権                        -              131,537         -

      (注) 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が270株含まれております。また、
          「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数2個が含まれております。
        ②【自己株式等】

                                                   2019年9月30日現在
                                                   発行済株式総数に

      所有者の氏名又                   自己名義所有株         他人名義所有株         所有株式数の合
                所有者の住所                                  対する所有株式数
      は名称                   式数(株)         式数(株)         計(株)
                                                   の割合(%)
     (自己保有株式)
               東京都港区新橋6-
      株式会社ユニカ                      617,400           -      617,400            4.45
               1-11
      フェ
         計          -         617,400           -      617,400            4.45
     (注)当社は、2018年11月9日開催の取締役会決議に基づき、第1四半期会計期間において、自己株式1,318,100株の消却
        を行いました。
      2【役員の状況】

        該当事項はありません。
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     第4【経理の状況】
      1.四半期連結財務諸表の作成方法について

        当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(2007年内閣府令
       第64号)に基づいて作成しております。
        なお、当社は第1四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、比較情報を記載しておりませ
       ん。
      2.監査証明について
        当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期連結会計期間(2019年7月1日から2019年9月
       30日まで)及び第3四半期連結累計期間(2019年1月1日から2019年9月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について
       EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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      1【四半期連結財務諸表】
       (1)【四半期連結貸借対照表】
                                     (単位:千円)
                               当第3四半期連結会計期間
                                 (2019年9月30日)
      資産の部
       流動資産
                                       2,328,009
         現金及び預金
                                       2,481,002
         受取手形及び売掛金
                                        623,976
         商品及び製品
                                         73,355
         仕掛品
                                       1,203,149
         原材料及び貯蔵品
                                        205,559
         その他
                                         △ 297
         貸倒引当金
                                       6,914,755
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
                                       5,746,103
          建物及び構築物
                                      △ 2,722,337
            減価償却累計額
                                        △ 1,741
            減損損失累計額
            建物及び構築物(純額)                            3,022,023
          機械装置及び運搬具                             5,720,635
                                      △ 4,523,813
            減価償却累計額
                                        △ 21,317
            減損損失累計額
            機械装置及び運搬具(純額)                            1,175,504
          土地                             2,036,455
                                         15,740
          リース資産
                                        △ 5,871
            減価償却累計額
            リース資産(純額)                              9,869
                                         28,144
          建設仮勘定
                                        565,646
          その他
                                       △ 400,963
            減価償却累計額
                                        △ 5,279
            減損損失累計額
            その他(純額)                             159,403
                                       6,431,401
          有形固定資産合計
         無形固定資産
                                        720,389
          のれん
                                       1,001,775
          顧客関連資産
                                        122,948
          その他
                                       1,845,112
          無形固定資産合計
         投資その他の資産
                                        102,784
          投資有価証券
          繰延税金資産                              293,092
                                        114,147
          その他
                                         △ 717
          貸倒引当金
                                        509,307
          投資その他の資産合計
                                       8,785,821
         固定資産合計
                                       15,700,577
       資産合計
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                                     (単位:千円)

                               当第3四半期連結会計期間
                                 (2019年9月30日)
      負債の部
       流動負債
                                       2,753,015
         支払手形及び買掛金
                                        342,300
         未払金
                                        107,049
         未払法人税等
                                         75,490
         賞与引当金
                                         10,112
         受注損失引当金
                                        157,438
         その他
                                       3,445,406
         流動負債合計
       固定負債
                                       3,325,000
         長期借入金
                                        413,229
         繰延税金負債
                                         8,807
         役員退職慰労引当金
                                        290,382
         退職給付に係る負債
                                         19,461
         資産除去債務
                                         61,743
         その他
                                       4,118,623
         固定負債合計
                                       7,564,030
       負債合計
      純資産の部
       株主資本
                                       4,966,498
         資本金
                                       1,260,398
         資本剰余金
                                       2,513,060
         利益剰余金
                                       △ 603,332
         自己株式
                                       8,136,625
         株主資本合計
       その他の包括利益累計額
                                          △ 78
         その他有価証券評価差額金
                                          △ 78
         その他の包括利益累計額合計
                                       8,136,547
       純資産合計
                                       15,700,577
      負債純資産合計
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       (2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
        【四半期連結損益計算書】
         【第3四半期連結累計期間】
                                     (単位:千円)
                                当第3四半期連結累計期間
                                 (自 2019年1月1日
                                 至 2019年9月30日)
                                       13,941,847
      売上高
                                       11,211,869
      売上原価
                                       2,729,978
      売上総利益
                                       2,730,807
      販売費及び一般管理費
      営業損失(△)                                    △ 829
      営業外収益
                                           16
       受取利息
                                         2,009
       受取配当金
                                         13,438
       その他
                                         15,464
       営業外収益合計
      営業外費用
                                         17,945
       支払利息
                                         5,501
       株式交付費
                                           426
       その他
                                         23,873
       営業外費用合計
      経常損失(△)                                   △ 9,238
      特別利益
                                           136
       固定資産売却益
                                         9,839
       補助金収入
                                         9,975
       特別利益合計
      特別損失
                                         3,732
       固定資産除却損
                                         3,732
       特別損失合計
      税金等調整前四半期純損失(△)                                   △ 2,995
                                         48,350
      法人税、住民税及び事業税
                                        △ 41,399
      法人税等調整額
                                         6,950
      法人税等合計
      四半期純損失(△)                                   △ 9,946
      非支配株主に帰属する四半期純損失(△)                                     -
      親会社株主に帰属する四半期純損失(△)                                   △ 9,946
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        【四半期連結包括利益計算書】
         【第3四半期連結累計期間】
                                     (単位:千円)
                                当第3四半期連結累計期間
                                 (自 2019年1月1日
                                 至 2019年9月30日)
      四半期純損失(△)                                   △ 9,946
      その他の包括利益
                                          △ 78
       その他有価証券評価差額金
                                          △ 78
       その他の包括利益合計
                                        △ 10,025
      四半期包括利益
      (内訳)
                                        △ 10,025
       親会社株主に係る四半期包括利益
                                           -
       非支配株主に係る四半期包括利益
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       【注記事項】
        (連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)
         連結の範囲の重要な変更
          当社は、第1四半期連結会計期間において、株式会社アートコーヒーの発行済株式の全部を取得したことに伴
         い、同社を連結の範囲に含めております。
        (会計上の見積りの変更と区分することが困難な会計方針の変更)

         (有形固定資産の減価償却方法の変更)
           当社は、従来、有形固定資産の減価償却方法について、定率法(ただし、1998年4月1日以降に取得した建物
          (建物附属設備を除く)及び2016年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物は定額法)を採用しており
          ましたが、第1四半期連結会計期間より定額法に変更しております。
           当期においてユーシーシー上島珈琲株式会社及びその子会社であるキューリグ・エフイー株式会社より一杯
          抽出事業「キューリグ事業」を承継するとともに、株式会社アートコーヒーをグループ化したことを契機とし
          て、2019年度以降の中期事業計画を見直した結果、今後の有形固定資産は、その稼働期間中、長期にわたり平
          均的かつ安定的に稼働することが予想されるため、均等に費用を配分する定額法がより合理的な期間損益計算
          に資すると判断し、第1四半期連結会計期間より有形固定資産の減価償却方法を定率法から定額法へ変更して
          おります。
           この変更により、従来の方法によった場合に比べ、当第3四半期連結累計期間の減価償却費は29百万円減少
          し、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失はそれぞれ29百万円減少しております。
        (四半期特有の会計処理)

         (税金費用の計算)
           税金費用の算定については、当第3四半期連結累計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税
          効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益または税引前四半期純損失に当該見積実効
          税率を乗じて計算する方法を採用しております。
           また、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効
          税率を用いた計算をしております。
        (追加情報)

          「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号2018年2月16日)等を第1四半期連結会計
         期間より適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示して
         おります。
        (四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

         当第3四半期連結累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結
        累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
                             当第3四半期連結累計期間
                              (自 2019年1月1日
                              至 2019年9月30日)
         減価償却費                           392,354千円
         のれんの償却費                            58,409千円
        (株主資本等関係)

         当第3四半期連結累計期間(自 2019年1月1日 至 2019年9月30日)
         1.配当金支払額
                               1株当たり
                        配当金の総額
                                配当額
            決議      株式の種類                     基準日        効力発生日        配当の原資
                         (千円)
                                (円)
         2019年3月27日
                          95,469        8
                   普通株式                  2018年12月31日         2019年3月28日         利益剰余金
         定時株主総会
         2.株主資本の金額の著しい変動

           当社は、2018年11月9日開催の取締役会決議に基づき2019年1月7日付で、三菱商事株式会社から第三者割当
          増資の払込みを受けました。この結果、第1四半期連結累計期間において資本金が、7億49百万円、資本準備
          金が7億49百万円増加し、当第3四半期連結会計期間末において資本金が49億66百万円、資本準備金が12億60
          百万円となっております。
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           また、2018年11月9日開催の取締役会決議に基づき2019年1月7日付で自己株式1,318,100株の消却を実施い
          たしました。この結果、第1四半期連結累計期間においてその他資本剰余金が5億10百万円、利益剰余金が7億
          77 百万円及び自己株式が12億87百万円減少し、当第3四半期連結会計期間末において利益剰余金が25億13百万
          円、自己株式が6億3百万円となっております。
        (セグメント情報等)

         【セグメント情報】
           当社は、コーヒー関連事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
        (1株当たり情報)

         1株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               当第3四半期連結累計期間
                                (自 2019年1月1日
                                 至 2019年9月30日)
     1株当たり四半期純損失                                 △0円76銭
      (算定上の基礎)

       親会社株主に帰属する四半期純損失
                                       △9,946
       (千円)
       普通株主に帰属しない金額(千円)                                  -
       普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純
                                       △9,946
       損失(千円)
       普通株式の期中平均株式数(株)                              13,119,942
     (注)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、1株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存在しな
     いため記載しておりません。
        (重要な後発事象)

          該当事項はありません。
      2【その他】

        該当事項はありません。
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     第二部【提出会社の保証会社等の情報】
           該当事項はありません。
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                                                             四半期報告書
                       独立監査人の四半期レビュー報告書
                                                     2019年11月14日

     株式会社ユニカフェ
      取締役会 御中
                             EY新日本有限責任監査法人

                             指定有限責任社員

                                      公認会計士
                                              守谷 義広   印
                             業務執行社員
                             指定有限責任社員

                                      公認会計士
                                              片岡 直彦   印
                             業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ユニカ


     フェの2019年1月1日から2019年12月31日までの連結会計年度の第3四半期連結会計期間(2019年7月1日から2019年9月30日
     まで)及び第3四半期連結累計期間(2019年1月1日から2019年9月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半
     期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
     四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を
     作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する
     結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し
     て四半期レビューを行った。
      四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質
     問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認
     められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
      当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
     監査人の結論

      当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め
     られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ユニカフェ及び連結子会社の2019年9月30日現在の財政状態
     及び同日をもって終了する第3四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要
     な点において認められなかった。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以 上
      (注)1    上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保

          管しております。
         2    XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
                                 16/16



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