株式会社ピクセラ 訂正有価証券届出書(組込方式)

訂正有価証券届出書(組込方式)

提出日:

提出者:株式会社ピクセラ

カテゴリ:訂正有価証券届出書(組込方式)

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                                                       株式会社ピクセラ(E02075)
                                                    訂正有価証券届出書(組込方式)
     【表紙】

     【提出書類】                       有価証券届出書の訂正届出書

     【提出先】                       近畿財務局長

     【提出日】                       2019年11月18日

     【会社名】                       株式会社ピクセラ

                            PIXELA    CORPORATION

     【英訳名】
                            代表取締役社長 藤岡 浩

     【代表者の役職氏名】
                            大阪府大阪市浪速区難波中二丁目10番70号

     【本店の所在の場所】
                            06(6633)3500(代表)

     【電話番号】
                            取締役 池本 敬太

     【事務連絡者氏名】
                            大阪府大阪市浪速区難波中二丁目10番70号

     【最寄りの連絡場所】
                            06(6633)3500(代表)

     【電話番号】
                            取締役 池本 敬太

     【事務連絡者氏名】
                            株式

     【届出の対象とした募集有価証券の種類】
                            その他の者に対する割当                                 36,000,000円(予定)

     【届出の対象とした募集金額】
                            該当事項はありません。

     【安定操作に関する事項】
                            株式会社東京証券取引所

     【縦覧に供する場所】
                            (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                    訂正有価証券届出書(組込方式)
     1  【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
       2019年11月14日付で決算短信(第38期に係る連結財務諸表)を提出したことに伴い、2019年4月23日に提出した有
      価証券届出書並びに2019年5月15日、2019年5月16日、2019年5月21日、2019年6月6日、2019年6月26日、2019年
      7月12日、2019年7月19日、2019年8月14日、2019年8月30日、2019年9月5日、2019年9月25日、2019年9月26
      日、2019年10月16日及び2019年10月17日に提出した有価証券届出書の訂正届出書の記載事項のうち、「第三部 追完
      情報」の一部に訂正すべき事項が生じたため、本有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。 
     2  【訂正事項】

       第三部 追完情報
     3  【訂正箇所】

       訂正箇所は       を付して表示しております。
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     第三部 【追完情報】

      (訂正前)

     1.事業等のリスクについて
       「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第37期、提出日2018年12月26日)及び四半期報告書(第38期第3
      四半期、提出日2019年8月14日)(以下「有価証券報告書等」といいます。)の提出日以降、本有価証券届出書の訂
      正届出書提出日(2019年           8 月 14 日)までの間において、当該有価証券報告書等に記載された「事業等のリスク」につ
      いて、変更及び追加すべき事項はありません。
       また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2019
      年 8 月 14 日)現在においても変更の必要はないものと判断しております。
      (訂正後)

     1.事業等のリスクについて
       「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第37期、提出日2018年12月26日)及び四半期報告書(第38期第3
      四半期、提出日2019年8月14日)(以下「有価証券報告書等」といいます。)の提出日以降、本有価証券届出書の訂
      正届出書提出日(2019年           11 月 18 日)までの間において、当該有価証券報告書等に記載された「事業等のリスク」につ
      いて、変更及び追加すべき事項はありません。
       また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2019
      年 11 月 18 日)現在においても変更の必要はないものと判断しております。
      <中略>
     3.最近の業績の概要について

       2019年11月14日開催の取締役会において決議された第38期に係る連結財務諸表は以下のとおりです。ただし、この
      連結財務諸表は金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査法人の監査を終了していないため、監査報告書
      は受領しておりません。
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     連結財務諸表及び主な注記
     (1)連結貸借対照表
                                                     (単位:千円)
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                   (2018年9月30日)              (2019年9月30日)
      資産の部
       流動資産
         現金及び預金                               1,058,303               210,745
         受取手形及び売掛金                                502,526              453,312
         電子記録債権                                 65,006              56,688
         商品及び製品                                752,730              648,220
         仕掛品                                   39              582
         原材料及び貯蔵品                                 76,838              113,803
         前渡金                                332,436              131,518
         未収還付法人税等                                  3,319                -
                                          245,408               86,537
         その他
         流動資産合計                               3,036,609              1,701,410
       固定資産
         有形固定資産
           建物及び構築物                               45,092              126,655
                                         △43,658              △48,789
             減価償却累計額
             建物及び構築物(純額)                              1,434              77,866
           機械装置及び運搬具
                                          10,341              10,341
                                         △10,341              △10,341
             減価償却累計額
             機械装置及び運搬具(純額)                                0              0
           工具、器具及び備品
                                          726,808              760,848
                                         △601,454              △750,203
             減価償却累計額
             工具、器具及び備品(純額)                             125,354               10,644
           有形固定資産合計                               126,788               88,511
         無形固定資産
           のれん                               39,629              33,533
           ソフトウエア                               209,744               60,397
           ソフトウエア仮勘定                               25,870              227,588
                                           2,096                -
           その他
           無形固定資産合計                               277,340              321,519
         投資その他の資産
           投資有価証券                               75,864                327
           敷金                               128,220              125,675
           その他                               47,190              44,351
                                          △8,100              △8,100
           貸倒引当金
           投資その他の資産合計                               243,174              162,254
         固定資産合計                                647,304              572,285
       繰延資産
         株式交付費                                 10,839              21,563
                                           4,422              1,300
         新株予約権発行費
         繰延資産合計                                 15,261              22,864
       資産合計                                 3,699,175              2,296,559
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                                                     (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                  (2018年9月30日)              (2019年9月30日)
      負債の部
       流動負債
         支払手形及び買掛金                                451,021              296,514
         未払金                                78,025              55,754
         未払費用                                104,773               81,818
         未払法人税等                                20,020              26,954
         未払消費税等                                 4,896              10,277
         賞与引当金                                46,826              21,776
         前受金                                24,136              14,016
                                          7,536              9,265
         その他
         流動負債合計                                737,235              516,377
       固定負債
         繰延税金負債                                 1,008              4,689
         資産除去債務                                26,965              37,686
         持分法適用に伴う負債                                   -            9,307
         固定負債合計                                27,974              51,684
       負債合計                                  765,210              568,061
      純資産の部
       株主資本
         資本金                               3,696,161              3,875,861
         資本剰余金                               2,594,870              2,774,570
         利益剰余金                              △3,244,929              △4,809,796
                                        △125,038              △125,038
         自己株式
         株主資本合計                               2,921,063              1,715,596
       新株予約権                                  12,901              12,901
       純資産合計                                 2,933,965              1,728,498
      負債純資産合計                                  3,699,175              2,296,559
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     (2)連結損益計算書及び連結包括利益計算書
      連結損益計算書
                                                    (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自 2017年10月1日              (自 2018年10月1日
                                 至 2018年9月30日)              至 2019年9月30日)
      売上高                                  2,551,217              5,073,079
                                        2,231,760              4,902,578
      売上原価
      売上総利益                                   319,456              170,500
      販売費及び一般管理費                                  1,325,073              1,493,445
      営業損失(△)                                 △1,005,616              △1,322,944
      営業外収益
       受取利息                                   854              529
       為替差益                                  3,283              9,008
       広告料収入                                  5,964              7,772
       受取賠償金                                  2,690                -
       その他                                  1,402              3,032
       営業外収益合計                                  14,195              20,342
      営業外費用
       持分法による投資損失                                    -           112,843
       支払手数料                                  24,008              22,963
       新株予約権発行費償却                                  4,798              3,121
       株式交付費償却                                  9,675              7,103
                                           150             16,815
       その他
       営業外費用合計                                  38,632              162,848
      経常損失(△)                                 △1,030,054              △1,465,450
      特別損失
                                         10,899              87,087
       減損損失
       特別損失合計                                  10,899              87,087
      税金等調整前当期純損失(△)                                 △1,040,953              △1,552,538
      法人税、住民税及び事業税
                                          7,755              8,647
                                          △114              3,680
      法人税等調整額
      法人税等合計                                    7,641              12,328
      当期純損失(△)                                 △1,048,595              △1,564,866
      親会社株主に帰属する当期純損失(△)                                 △1,048,595              △1,564,866
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      連結包括利益計算書
                                                    (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自 2017年10月1日              (自 2018年10月1日
                                 至 2018年9月30日)              至 2019年9月30日)
      当期純損失(△)                                 △1,048,595              △1,564,866
      その他の包括利益
                                            -              -
       その他の包括利益合計
      包括利益                                 △1,048,595              △1,564,866
      (内訳)
       親会社株主に係る包括利益                               △1,048,595              △1,564,866
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     (3)連結株主資本等変動計算書
     前連結会計年度        (自  2017年10月1日 至          2018年9月30日)
                                                    (単位:千円)
                                   株主資本
                  資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高              3,007,679         1,906,388        △2,196,333          △125,038         2,592,696
     当期変動額
      新株の発行(新株予
                    688,481         688,481                         1,376,962
      約権の行使)
      親会社株主に帰属す
                                    △1,048,595                 △1,048,595
      る当期純損失(△)
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純                                                   -
      額)
     当期変動額合計               688,481         688,481       △1,048,595             -      328,367
     当期末残高              3,696,161         2,594,870        △3,244,929          △125,038         2,921,063
                 新株予約権         純資産合計

     当期首残高                 30      2,592,726

     当期変動額
      新株の発行(新株予
                            1,376,962
      約権の行使)
      親会社株主に帰属す
                           △1,048,595
      る当期純損失(△)
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純              12,871         12,871
      額)
     当期変動額合計               12,871        341,238
     当期末残高               12,901       2,933,965
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     当連結会計年度        (自  2018年10月1日 至          2019年9月30日)
                                                    (単位:千円)
                                   株主資本
                  資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高              3,696,161         2,594,870        △3,244,929          △125,038         2,921,063
     当期変動額
      新株の発行              179,700         179,700                          359,400
      親会社株主に帰属す
                                    △1,564,866                 △1,564,866
      る当期純損失(△)
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純                                                   -
      額)
     当期変動額合計               179,700         179,700       △1,564,866             -    △1,205,466
     当期末残高              3,875,861         2,774,570        △4,809,796          △125,038         1,715,596
                 新株予約権         純資産合計

     当期首残高               12,901       2,933,965

     当期変動額
      新株の発行                       359,400
      親会社株主に帰属す
                           △1,564,866
      る当期純損失(△)
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純                         -
      額)
     当期変動額合計                 -    △1,205,466
     当期末残高               12,901       1,728,498
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     (4)連結キャッシュ・フロー計算書
                                                    (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自 2017年10月1日              (自 2018年10月1日
                                 至 2018年9月30日)              至 2019年9月30日)
      営業活動によるキャッシュ・フロー
       税金等調整前当期純損失(△)                               △1,040,953              △1,552,538
       減価償却費                                  67,466              437,271
       減損損失                                  10,899              87,087
       のれん償却額                                  3,048              6,096
       新株予約権発行費償却                                  4,798              3,121
       株式交付費償却                                  9,675              7,103
       たな卸資産評価損                                  26,668              109,333
       賞与引当金の増減額(△は減少)                                  42,975             △25,049
       受取利息及び受取配当金                                  △854              △529
       持分法による投資損益(△は益)                                    -           112,843
       為替差損益(△は益)                                 △5,187               2,482
       資産除去債務履行差額                                    -           △1,680
       売上債権の増減額(△は増加)                                 373,313               57,532
       たな卸資産の増減額(△は増加)                                △283,638               △42,331
       前受金の増減額(△は減少)                                  6,611             △10,119
       仕入債務の増減額(△は減少)                                  70,798             △147,130
       未払金の増減額(△は減少)                                  17,305             △22,271
       未払費用の増減額(△は減少)                                  18,280             △22,954
       未収入金の増減額(△は増加)                                 140,650               98,385
                                        △286,827               260,717
       その他
       小計                                △824,967              △642,629
       利息及び配当金の受取額
                                           849              261
                                        △19,465               △2,333
       法人税等の支払額
       営業活動によるキャッシュ・フロー                                △843,583              △644,701
      投資活動によるキャッシュ・フロー
       定期預金の純増減額(△は増加)                                 △30,000               30,000
       投資有価証券の取得による支出                                 △59,508                  -
       有形固定資産の取得による支出                                △110,047              △112,045
       無形固定資産の取得による支出                                △201,752              △418,227
       敷金及び保証金の差入による支出                                 △59,198                  -
       敷金の回収による収入                                    -            2,215
       関係会社株式の取得による支出                                 △16,028                  -
       関係会社貸付けによる支出                                 △15,000              △13,000
       資産除去債務の履行による支出                                    -            △786
       連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
                                        △842,615                  -
       る支出
                                        △19,649                △100
       その他
       投資活動によるキャッシュ・フロー                               △1,353,800               △511,944
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                                                    訂正有価証券届出書(組込方式)
                                                    (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自 2017年10月1日              (自 2018年10月1日
                                 至 2018年9月30日)              至 2019年9月30日)
      財務活動によるキャッシュ・フロー
       新株予約権の行使による株式の発行による収入                                1,361,530                  -
       新株予約権の発行による収入                                  15,587                 -
       株式の発行による収入                                    -           341,571
       財務活動によるキャッシュ・フロー                                1,377,118               341,571
      現金及び現金同等物に係る換算差額                                    5,187             △2,482
      現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                  △815,078              △817,557
      現金及び現金同等物の期首残高                                  1,843,381              1,028,303
      現金及び現金同等物の期末残高                                  1,028,303               210,745
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     (5)連結財務諸表に関する注記事項
      (継続企業の前提に関する注記)
        当社グループは、当連結会計年度において、2期連続で営業損失を計上していること及び6期連続で営業活動に
       よるキャッシュ・フローがマイナスとなっていることから、                            継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況
       が存在しております。
        当社グループでは、当該状況を解消するため、以下の施策を実施しております。

       ①収益基盤の拡大
        4K/8K、IoT、VR/AR、AIといった先進的な技術開発分野において、これまで開発投資を行ってきたデジタルテクノ
       ロジーのさらなる進化を図り、AndroidTV™やWindowsといった汎用的なプラットフォームに対し、自社オリジナルの
       IoTサービスやVR/AR機能、AIシステムを搭載した独自のプラットフォームを構築し、他社との差別化を図ってまい
       ります。また、当社独自のデジタルテクノロジーが生かせる事業領域を見つけ、製品開発の加速と新たな顧客に対
       する営業活動の強化を推進し、収益基盤を拡大していくことを重点課題とし、財務状況の改善を目指してまいりま
       す。
       ②自社ブランドの確立

        「AV関連事業」及び「家電事業」のそれぞれについて、コーポレートブランド、製品ブランドの両側面から認知
       拡大及びブランド価値の向上を継続的に図ってまいります。 
       ③事業資金の確保

        EVO  FUNDを割当先とする株式発行プログラム設定契約に基づき、第三者割当増資を実施しております。当連結会
       計年度におきましては、359,400千円調達いたしました。また、「3 連結財務諸表及び主な注記 (5)連結財務
       諸表に関する注記事項 重要な後発事象」に記載のとおり、第8回(2019年10月15日払込)及び第9回(2019年11
       月1日払込)分の払込が完了しており、73,000千円調達しております。さらに残りの第10回から第15回の第三者割
       当増資が第9回の発行価額(36円)で実施された場合には、207,720千円の資金調達が可能であります。また、今後
       の事業資金については、必要に応じて新たな資金調達を実施してまいります。
       ④固定費の削減及び原価低減

        役員報酬の減額、人件費の削減をはじめとする固定費をゼロベースで見直し経費の圧縮に努めてまいります。
        また、部材調達及び物流をはじめとするPMIを早期に検討し、グループでの物流コストの削減及び海外生産による
       原価低減に努めてまいります。
        しかしながら、これらの施策を実施してもなお、今後の経済情勢等により収益が計画どおり改善しない可能性が

       あり、また第三者割当増資による資金調達額及び新たな資金調達計画は確定したものではないため、現時点では継
       続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。
        なお、連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を連
       結財務諸表には反映しておりません。
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      (セグメント情報等)

       【セグメント情報】
       1   報告セグメントの概要
        (1)  報告セグメントの決定方法
         当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資
        源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
         当社は、製品及びサービスの種類別に事業を展開しております。
        (2)  各報告セグメントに属する製品及びサービスの種類
         「AV関連事業」は、主に地上デジタル液晶テレビ、地上デジタルチューナー及び地上デジタル放送受信モ
        ジュール等の開発生産、パソコン向けのテレビキャプチャー等の開発生産、デジタルカメラ及びデジタルビデオ
        カメラに同梱されるソフトウエア等の開発等を行っております。また、「家電事業」は、主にオリジナルデザイ
        ン白物・黒物家電の開発生産を行っております。
       2   報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
         報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に
        おける記載と概ね同一であります。報告セグメントの利益は営業利益ベースの数値であります。
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       3  報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
       前連結会計年度(自           2017年10月1日         至   2018年9月30日)
                                          (単位:千円)
                       報告セグメント
                                      その他       合計
                  AV関連
                         家電事業        計
                   事業
       売上高

        外部顧客への
                  1,565,692        985,525      2,551,217           ―  2,551,217
        売上高
        セグメント間の
        内部
                      ―       ―       ―       ―      ―
        売上高
        又は振替高
           計
                  1,565,692        985,525      2,551,217           ―  2,551,217
       セグメント損失
                  △203,287        △2,477      △205,765           ―  △205,765
       (△)
       その他の項目
        減価償却費

                   44,474       2,865      47,340         ―    47,340
       (注)  1 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであります。
         2 セグメント資産は、事業セグメントに資産を配分していないため、記載しておりません。
       当連結会計年度(自           2018年10月1日         至   2019年9月30日)

                                          (単位:千円)
                       報告セグメント
                                      その他       合計
                  AV関連
                         家電事業        計
                   事業
       売上高

        外部顧客への
                               5,073,079
                  2,979,800       2,093,278                 ―  5,073,079
        売上高
        セグメント間の
        内部
                   86,452        107     86,559         ―    86,559
        売上高
        又は振替高
           計
                               5,159,638             5,159,638
                  3,066,252       2,093,385                 ―
       セグメント損失
                  △480,778       △116,868       △597,647           ―  △597,647
       (△)
       その他の項目
        減価償却費

                   398,932        3,520      402,452          ―   402,452
       (注)  1 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであります。
         2 セグメント資産は、事業セグメントに資産を配分していないため、記載しておりません。
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       4   報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
                                                   (単位:千円)
                 売上高                  前連結会計年度             当連結会計年度
     報告セグメント計                                  2,551,217             5,159,638

     「その他」の区分の売上高                                       ―             ―

     セグメント間取引消去                                       ―          △86,559

     連結財務諸表の売上高                                  2,551,217             5,073,079

                                                   (単位:千円)

             利益又は損失(△)                     前連結会計年度             当連結会計年度
     報告セグメント計                                  △205,765             △597,647

     「その他」の区分の利益又は損失(△)                                       ―             ―

     セグメント間取引消去                                       ―             ―

     全社費用 (注)                                  △740,811             △725,297

     棚卸資産の調整額                                       ―             ―

     子会社株式の取得関連費用                                   △59,039                ―

     連結財務諸表の営業損失(△)                                 △1,005,616             △1,322,944

      (注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び基礎研究費等であります。
                                                   (単位:千円)

                                                  連結財務諸表
                 報告セグメント計             その他          調整額
                                                    計上額
       その他の項目
                 前連結     当連結     前連結     当連結     前連結     当連結     前連結     当連結
                 会計年度     会計年度     会計年度     会計年度     会計年度     会計年度     会計年度     会計年度
     減価償却費             47,340     402,452        ―     ―   20,126     34,819     67,466     437,271
       【関連情報】

       前連結会計年度(自 2017年10月1日 至 2018年9月30日)
       1   製品及びサービスごとの情報
         セグメント情報の中に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
       2   地域ごとの情報

        (1)  売上高
         本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えているため、記載を省略しております。
        (2)  有形固定資産
         本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
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       3   主要な顧客ごとの情報
                                                   (単位:千円)
          顧客の名称又は氏名                売上高               関連するセグメント名
         シネックスジャパン㈱                    372,314              AV関連事業

       当連結会計年度(自 2018年10月1日 至 2019年9月30日)

       1   製品及びサービスごとの情報
         セグメント情報の中に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
       2   地域ごとの情報

        (1)  売上高
         本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えているため、記載を省略しております。
        (2)  有形固定資産
         本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
       3   主要な顧客ごとの情報

                                                   (単位:千円)
          顧客の名称又は氏名                売上高               関連するセグメント名
         パナソニック(株)                    957,569              AV関連事業

         (株)アイリスプラザ                    544,403               家電事業

       【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

       前連結会計年度(自 2017年10月1日 至 2018年9月30日)
                                                  (単位:千円)
                           報告セグメント
                                         その他     全社・消去       合計
                       AV
                            家電事業       計
                      関連事業
         減損損失

                       10,899         ―   10,899         ―      ―   10,899
       当連結会計年度(自 2018年10月1日 至 2019年9月30日)

                                                  (単位:千円)
                           報告セグメント
                                         その他     全社・消去       合計
                       AV
                            家電事業       計
                      関連事業
         減損損失

                       87,087         ―   87,087         ―      ―   87,087
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       【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
       前連結会計年度(自 2017年10月1日 至 2018年9月30日)
                                                  (単位:千円)
                           報告セグメント
                                         その他     全社・消去       合計
                       AV
                            家電事業       計
                      関連事業
         当期償却額

                          ―    3,048      3,048        ―      ―    3,048
         当期末残高

                          ―   39,629      39,629         ―      ―   39,629
       当連結会計年度(自 2018年10月1日 至 2019年9月30日)

                                                  (単位:千円)
                           報告セグメント
                                         その他     全社・消去       合計
                       AV
                            家電事業       計
                      関連事業
         当期償却額

                          ―    6,096      6,096        ―      ―    6,096
         当期末残高

                          ―   33,533      33,533         ―      ―   33,533
       【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

        該当事項はありません。 
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      (1株当たり情報)

               前連結会計年度                            当連結会計年度

             (自 2017年10月1日                            (自 2018年10月1日
              至 2018年9月30日)                            至 2019年9月30日)
     1株当たり純資産額                      50円81銭     1株当たり純資産額                      26円77銭
     1株当たり当期純損失(△)                     △20円66銭      1株当たり当期純損失(△)                     △26円61銭
      (注)   1 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                    前連結会計年度             当連結会計年度
                                   (2018年9月30日)             (2019年9月30日)
         純資産の部の合計額(千円)                               2,933,965             1,728,498

         純資産の部の合計額から控除する金額(千円)                                 12,901             12,901

         (うち新株予約権(千円))                                (12,901)             (12,901)

         普通株式に係る期末の純資産額(千円)                               2,921,063             1,715,596

         普通株式の発行済株式数(株)                               57,608,581             64,208,581

         普通株式の自己株式数(株)                                118,712             118,712

         1株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式
                                        57,489,869             64,089,869
         の数(株)
        2 1株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                    前連結会計年度             当連結会計年度
                                  (自    2017年10月1日          (自    2018年10月1日
                                   至   2018年9月30日)           至   2019年9月30日)
         1株当たり当期純損失
          親会社株主に帰属する当期純損失(△)(千円)                             △1,048,595             △1,564,866

          普通株主に帰属しない金額(千円)                                  ―             ―

          普通株主に係る親会社株主に帰属する当期純損
                                       △1,048,595             △1,564,866
         失(△)(千円)
          普通株式の期中平均株式数(株)                             50,767,082             58,815,896
        3 前連結会計年度及び当連結会計年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在す

         るものの、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
                                 18/19







                                                           EDINET提出書類
                                                       株式会社ピクセラ(E02075)
                                                    訂正有価証券届出書(組込方式)
      (重要な後発事象)

       第三者割当による新株式発行
        当社は、EVO      FUND(以下「割当予定先」といいます。)との間で締結した株式発行プログラムの設定に係る契約
       に基づき、割当予定先に対する第三者割当による新株式の発行を決議し2019年10月15日(第8回割当)及び2019年
       11月1日(第9回割当)に払込が完了しております。
        第三者割当による新株発行の概要

       (第8回割当)
        (1)     割当決議日            2019年9月25日
        (2)     払込期日            2019年10月15日

             発行新株式数

        (3)                 普通株式1,000,000株
             発行価額

        (4)                 1株当たり37円
             発行総額

        (5)                 37,000千円
             募集方法

        (6)                 第三者割当の方法による。
             割当予定先

                         EVO  FUND
        (7)
        (8)     増加する資本金の額            18,500千円

             増加する資本準備金の額

        (9)                 18,500千円
       (第9回割当)

        (1)     割当決議日            2019年10月16日
        (2)     払込期日            2019年11月1日

             発行新株式数

        (3)                 普通株式1,000,000株
             発行価額

        (4)                 1株当たり36円
             発行総額

        (5)                 36,000千円
             募集方法

        (6)                 第三者割当の方法による。
             割当予定先            EVO  FUND

        (7)
        (8)     増加する資本金の額            18,000千円

             増加する資本準備金の額

        (9)                 18,000千円
                                 19/19






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