株式会社 東京自働機械製作所 四半期報告書 第71期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)

提出書類 四半期報告書-第71期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
提出日
提出者 株式会社 東京自働機械製作所
カテゴリ 四半期報告書

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                                                  株式会社 東京自働機械製作所(E01534)
                                                             四半期報告書
    【表紙】

    【提出書類】               四半期報告書

    【根拠条文】               金融商品取引法第24条の4の7第1項

    【提出先】               関東財務局長

    【提出日】               2019年8月9日

    【四半期会計期間】               第71期第1四半期(自            2019年4月1日         至   2019年6月30日)

    【会社名】               株式会社東京自働機械製作所

    【英訳名】               TOKYO   AUTOMATIC     MACHINERY     WORKS,    LTD.

    【代表者の役職氏名】               代表取締役社長  山 本 治 男

    【本店の所在の場所】               東京都千代田区岩本町3丁目10番7号東自機ビル

    【電話番号】               (03)3866-7171(代表)

    【事務連絡者氏名】               経理部長  石 原 英 威

    【最寄りの連絡場所】               東京都千代田区岩本町3丁目10番7号東自機ビル

    【電話番号】               (03)3866-7171(代表)

    【事務連絡者氏名】               経理部長  石 原 英 威

    【縦覧に供する場所】               株式会社東京証券取引所

                     (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

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                                                             四半期報告書
    第一部 【企業情報】
    第1 【企業の概況】

    1  【主要な経営指標等の推移】

                             第70期           第71期

             回次                                     第70期
                          第1四半期累計期間           第1四半期累計期間
                          自   2018年4月1日         自   2019年4月1日         自   2018年4月1日
            会計期間
                          至   2018年6月30日         至   2019年6月30日         至   2019年3月31日
     売上高                (千円)         1,230,273           2,272,858          11,650,035
     経常利益又は経常損失(△)                (千円)          △ 72,921           99,831          765,171

     四半期(当期)純利益
                     (千円)          △ 53,292           47,210          538,659
     又は四半期純損失(△)
     持分法を適用した場合の
                     (千円)           △ 1,009          △ 1,139          15,082
     投資利益又は投資損失(△)
     資本金                (千円)           954,000           954,000           954,000
     発行済株式総数                (千株)            1,452           1,452           1,452

     純資産額                (千円)         4,049,791           4,348,618           4,383,196

     総資産額                (千円)         10,762,857           12,158,344           12,397,846

     1株当たり四半期(当期)純利益
     金額又は四半期純損失金額                 (円)          △ 37.04           33.73          380.73
     (△)
     潜在株式調整後1株当たり
                      (円)             ―           ―           ―
     四半期(当期)純利益金額
     1株当たり配当額                 (円)             ―           ―         40.00
     自己資本比率                 (%)            37.6           35.8           35.4

     (注)   1.売上高には、消費税等は含まれておりません。
        2.潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
          ません。
        3.  第71期第1四半期累計期間及び第70期の1株当たり四半期(当期)純利益金額の算定上の基礎となる株式の期
          中平均株式については、「株式給付信託(BBT)」制度に関する信託口が保有する当社株式を自己株式に含
          めて計算しております。
    2  【事業の内容】

       当第1四半期累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれる事業の内容に重要
      な変更はありません。
       また、主要な関係会社についても異動はありません。
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    第2 【事業の状況】
    1  【事業等のリスク】

       当第1四半期累計期間における、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資
      者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリス
      ク」についての重要な変更はありません。
    2  【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

      (1)  経営成績の分析
        当第1四半期累計期間におけるわが国経済は、穏やかな景気回復基調が継続しているものの、貿易摩擦問題や
       中国経済の減速に対する警戒感から製造業を中心に慎重な見方が増え、景気の先行きは依然として不透明な状況
       が続いております。
        このような経済情勢の下、当社は全社を挙げて業績の確保に努めました結果、当第1四半期累計期間の業績
       は、包装機械事業、生産機械事業、両事業とも好調に推移し、売上高22億7千2百万円(前年同四半期12億3千
       万円、84.7%増)となりました。
        利益面では、生産機械事業の利益率が改善されたこと等から、営業利益5千2百万円(前年同四半期営業損失
       1億2千万円)、経常利益9千9百万円(前年同四半期経常損失7千2百万円)、四半期純利益4千7百万円
       (前年同四半期純損失5千3百万円)となりました。
        各セグメント別の業績は次のとおりであります。
        包装機械部門におきましては、菓子・食品業界向けの製袋充填機やラインシステム機器等の売上が堅調に推移
       し、売上高10億5千5百万円(前年同四半期8億5千3百万円、23.8%増)、セグメント利益4千4百万円(前
       年同四半期セグメント損失1百万円)となりました。
        生産機械部門におきましては、大型プロジェクトを中心に好調に推移し、売上高12億1千6百万円(前年同四
       半期3億7千6百万円、222.8%増)、セグメント利益1億3千6百万円(前年同四半期8百万円、1,552.9%
       増)となりました。
        また、共通費は1億2千9百万円(前年同四半期1億2千6百万円、1.9%増)となりました。
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      (2)  財政状態の分析
       (資産)
         流動資産は、前事業年度末に比べて2.7%減少し、73億9千5百万円となりました。これは、現金及び預金が
        4億7千9百万円、仕掛品が1億4千万円それぞれ増加したのに対し、受取手形及び売掛金が7億6千3百万
        円、流動資産のその他に含まれている未収消費税等が1億8千万円それぞれ減少したことなどによります。
         固定資産は、前事業年度末に比べて0.7%減少し、47億6千3百万円となりました。これは、繰延税金資産が
        1千万円増加したのに対し、投資有価証券が3千4百万円減少したことなどによります。
         この結果、総資産は、前事業年度末に比べて1.9%減少し、121億5千8百万円となりました。
       (負債)

         流動負債は、前事業年度末に比べて2.0%減少し、63億6千6百万円となりました。これは、前受金が1億5
        千8百万円増加したのに対し、未払法人税等が2億5千5百万円、短期借入金が2億円それぞれ減少したことな
        どによります。
         固定負債は、前事業年度末に比べて5.1%減少し、14億4千3百万円となりました。これは、退職給付引当金
        が1千7百万円増加したのに対し、長期借入金が8千6百万円減少したことなどによります。
         この結果、負債合計は、前事業年度末に比べて2.6%減少し、78億9百万円となりました。
       (純資産)

         純資産合計は、前事業年度末に比べて0.8%減少し、43億4千8百万円となりました。これは、その他有価証
        券評価差額金が2千4百万円減少したことなどによります。
      (3)  事業上及び財務上の対処すべき課題

        当第1四半期累計期間において、当社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題
       はありません。
      (4)  研究開発活動

        当第1四半期累計期間の研究開発費の総額は2千万円であります。
    3  【経営上の重要な契約等】


       当第1四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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    第3   【提出会社の状況】
    1  【株式等の状況】

      (1) 【株式の総数等】
       ① 【株式の総数】
                種類                       発行可能株式総数(株)

               普通株式                                     4,000,000

                 計                                    4,000,000

       ②  【発行済株式】

              第1四半期会計期間末                     上場金融商品取引所

                         提出日現在発行数(株)
        種類        現在発行数(株)                    名又は登録認可金融               内容
                          (2019年8月9日)
               (2019年6月30日)                     商品取引業協会名
                                     東京証券取引所            単元株式数は
       普通株式            1,452,000           1,452,000
                                     (市場第二部)           100株であります
        計           1,452,000           1,452,000          ―           ―
      (2)  【新株予約権等の状況】

       ①  【ストックオプション制度の内容】
        該当事項はありません。
       ②  【その他の新株予約権等の状況】

        該当事項はありません。
      (3)  【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

        該当事項はありません。
      (4)  【発行済株式総数、資本金等の推移】

                 発行済株式       発行済株式                     資本準備金       資本準備金

                              資本金増減額       資本金残高
        年月日        総数増減数       総数残高                     増減額       残高
                                (千円)       (千円)
                  (株)       (株)                    (千円)       (千円)
     2019年6月30日                 ―   1,452,000           ―    954,000          ―    456,280
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      (5)  【大株主の状況】
        当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
      (6)  【議決権の状況】

       ①  【発行済株式】
                                               2019年6月30日現在
           区分            株式数(株)           議決権の数(個)               内容
     無議決権株式                     ―            ―             ―

     議決権制限株式(自己株式等)                     ―            ―             ―

     議決権制限株式(その他)                     ―            ―             ―

                    (自己保有株式)
                                                  ―
                    普通株式       13,300
     完全議決権株式(自己株式等)                                 ―
                    (相互保有株式)
                                                  ―
                    普通株式       32,700
                    普通株式     1,393,100
     完全議決権株式(その他)                                   13,931          ―
                    普通株式       12,900

     単元未満株式                                 ―             ―
                         1,452,000

     発行済株式総数                                 ―             ―
     総株主の議決権                     ―              13,931          ―

    (注)   1.上記「完全議決権株式(その他)」の中には、証券保管振替機構名義の株式が200株含まれております。
         また、「議決権の数」の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数2個が含まれております。
       2.上記「完全議決権株式(その他)」の中には、「株式給付信託(BBT)」により、資産管理サービス信託銀行
         (株)(信託E口)が保有する当社株式39,000株が含まれております。  
       ② 【自己株式等】

                                               2019年6月30日現在
                               自己名義      他人名義      所有株式数      発行済株式総数
        所有者の氏名
                     所有者の住所          所有株式数      所有株式数       の合計      に対する所有
         又は名称
                                (株)      (株)      (株)    株式数の割合(%)
    (自己保有株式)
                  東京都千代田区岩本町
                                 13,300        -    13,300          0.92
                  3丁目10番7号
    ㈱東京自働機械製作所
    (相互保有株式)
                  千葉県富里市七栄字
                                 32,700        -    32,700          2.25
                  南新木戸538番地2
    東京施設工業㈱
          計              ―         46,000        -    46,000          3.17
     (注) 「株式給付信託(BBT)」により、資産管理サービス信託銀行(株)(信託E口)が保有する当社株式39,000株
        は、上記自己保有株式に含まれておりません。
    2  【役員の状況】

       該当事項はありません。
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                                                             四半期報告書
    第4   【経理の状況】
    1.四半期財務諸表の作成方法について

      当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63
     号)に基づいて作成しております。
    2.監査証明について

      当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期会計期間(2019年4月1日から2019年6月
     30日まで)及び第1四半期累計期間(2019年4月1日から2019年6月30日まで)に係る四半期財務諸表について、東陽監
     査法人による四半期レビューを受けております。
    3.四半期連結財務諸表について

      「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)第5条第2項によ
     り、当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目からみて、当企業集
     団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいもの
     として、四半期連結財務諸表は作成しておりません。
       なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次のとおりであります。
        ①  資産基準                              0.43%
         ②  売上高基準                            0.05%
         ③  利益基準                              1.14%
         ④  利益剰余金基準                        0.94%
          ※会社間項目の消去前の数値により算出しております。
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                                                             四半期報告書
    1  【四半期財務諸表】
      (1)  【四半期貸借対照表】
                                                   (単位:千円)
                                  前事業年度            当第1四半期会計期間
                                (2019年3月31日)              (2019年6月30日)
     資産の部
      流動資産
        現金及び預金                               1,065,612              1,545,264
        受取手形及び売掛金                               4,088,242              3,325,007
        電子記録債権                                195,301              210,246
        商品及び製品                                393,900              410,816
        仕掛品                                958,003             1,098,009
        原材料及び貯蔵品                                 5,454              8,961
        その他                                946,531              849,709
                                       △ 52,980             △ 52,980
        貸倒引当金
        流動資産合計                               7,600,065              7,395,035
      固定資産
        有形固定資産
         建物                             1,762,983              1,762,983
                                      △ 1,429,840             △ 1,437,212
           減価償却累計額
           建物(純額)                             333,142              325,771
         構築物
                                        228,834              228,834
                                       △ 215,391             △ 215,644
           減価償却累計額
           構築物(純額)                             13,443              13,189
         機械及び装置
                                       1,883,739              1,883,539
                                      △ 1,795,883             △ 1,798,312
           減価償却累計額
           機械及び装置(純額)                             87,856              85,227
         車両運搬具
                                         8,605              8,605
                                        △ 8,605             △ 8,605
           減価償却累計額
           車両運搬具(純額)                                0              0
         工具、器具及び備品
                                        240,374              240,374
                                       △ 229,307             △ 230,491
           減価償却累計額
           工具、器具及び備品(純額)                             11,067               9,882
         土地
                                       1,512,578              1,512,578
         リース資産                              258,865              241,621
                                       △ 87,894             △ 79,339
           減価償却累計額
           リース資産(純額)                             170,971              162,281
         有形固定資産合計                             2,129,059              2,108,931
        無形固定資産
                                        36,065              36,998
        投資その他の資産
         投資有価証券                             1,660,454              1,626,199
         関係会社株式                               14,093              14,093
         繰延税金資産                              146,413              157,112
         その他                              911,694              919,973
                                       △ 100,000             △ 100,000
         貸倒引当金
         投資その他の資産合計                             2,632,656              2,617,379
        固定資産合計                               4,797,781              4,763,309
      資産合計                                12,397,846              12,158,344
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                                                             四半期報告書
                                                   (単位:千円)
                                  前事業年度            当第1四半期会計期間
                                (2019年3月31日)              (2019年6月30日)
     負債の部
      流動負債
        支払手形及び買掛金                               2,806,810              2,836,834
        短期借入金                                400,000              200,000
        1年内償還予定の社債                                300,000              300,000
        1年内返済予定の長期借入金                                371,100              420,400
        リース債務                                105,123               99,388
        未払法人税等                                285,914               30,838
        前受金                               1,454,869              1,613,839
        賞与引当金                                396,665              504,119
        品質保証引当金                                91,417              82,178
                                        281,890              278,467
        その他
        流動負債合計                               6,493,791              6,366,065
      固定負債
        長期借入金                                337,300              251,100
        リース債務                                121,032              111,153
        退職給付引当金                                933,650              951,105
        役員株式給付引当金                                 5,776              7,744
        環境対策引当金                                14,273              14,273
                                        108,826              108,283
        その他
        固定負債合計                               1,520,858              1,443,660
      負債合計                                8,014,650              7,809,726
     純資産の部
      株主資本
        資本金                                954,000              954,000
        資本剰余金                                456,280              456,280
        利益剰余金                               2,311,930              2,301,593
                                       △ 89,697             △ 89,697
        自己株式
        株主資本合計                               3,632,514              3,622,177
      評価・換算差額等
        その他有価証券評価差額金                                750,667              726,440
                                          14               -
        繰延ヘッジ損益
        評価・換算差額等合計                                750,682              726,440
      純資産合計                                4,383,196              4,348,618
     負債純資産合計                                 12,397,846              12,158,344
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      (2)  【四半期損益計算書】
       【第1四半期累計期間】
                                                   (単位:千円)
                               前第1四半期累計期間              当第1四半期累計期間
                                (自 2018年4月1日              (自 2019年4月1日
                                至 2018年6月30日)               至 2019年6月30日)
     売上高                                  1,230,273              2,272,858
                                        961,303             1,836,642
     売上原価
     売上総利益                                   268,969              436,215
     販売費及び一般管理費                                   388,999              384,151
     営業利益又は営業損失(△)                                  △ 120,029               52,064
     営業外収益
      受取利息                                   373              249
      受取配当金                                  18,683              19,977
      受取賃貸料                                  43,547              44,524
                                         4,175              3,825
      雑収入
      営業外収益合計                                  66,779              68,577
     営業外費用
      支払利息                                  2,620              3,570
      不動産賃貸費用                                  16,141              16,279
                                          909              960
      雑支出
      営業外費用合計                                  19,671              20,810
     経常利益又は経常損失(△)                                  △ 72,921              99,831
     特別損失
                                                     ※  30,181
                                           -
      その他
      特別損失合計                                    -            30,181
     税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△)                                  △ 72,921              69,649
     法人税等                                  △ 19,628              22,438
     四半期純利益又は四半期純損失(△)                                  △ 53,292              47,210
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      【注記事項】
       (継続企業の前提に関する事項)
        該当事項はありません。
       (四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)


                          当第1四半期累計期間

                     (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)
     (税金費用の計算)
       税金費用については、当第1四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後
      の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。
       (四半期貸借対照表関係)


       四半期会計期間末日満期手形等の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しております。
       なお、当第1四半期会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期会計期間末日満期手形等を満期日
      に決済が行われたものとして処理しております。
                              前事業年度              当第1四半期会計期間

                            (2019年3月31日)                 (2019年6月30日)
        受取手形                         929千円               73,196千円
       (四半期損益計算書関係)


        ※ 特別損失に計上しております「その他」は、国際送金詐欺における損失額であります。
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       (四半期キャッシュ・フロー計算書関係)
        当第1四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期累計
       期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は次のとおりであります。
                               前第1四半期累計期間              当第1四半期累計期間

                               (自    2018年4月1日            (自    2019年4月1日
                                至   2018年6月30日)            至   2019年6月30日)
        減価償却費                           27,326千円              23,419千円
       (株主資本等関係)


      前第1四半期累計期間(自              2018年4月1日         至   2018年6月30日)
      1.配当金支払額
                     配当金の総額        1株当たり

        決議      株式の種類                      基準日        効力発生日       配当の原資
                      (千円)      配当額(円)
     2018年6月27日
               普通株式        57,559         40  2018年3月31日         2018年6月28日         利益剰余金
     定時株主総会
      2.基準日が当第1四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期会計期間の末日後とな

       るもの
         該当事項はありません。
      3.株主資本の著しい変動

         株主資本の金額は、前事業年度末日と比較して著しい変動がありません。
      当第1四半期累計期間(自              2019年4月1日         至   2019年6月30日)

      1.配当金支払額
                     配当金の総額        1株当たり

        決議      株式の種類                      基準日        効力発生日       配当の原資
                      (千円)      配当額(円)
     2019年6月26日
               普通株式        57,547         40  2019年3月31日         2019年6月27日         利益剰余金
     定時株主総会
     (注)   配当金の総額には、「株式給付信託(BBT)」制度において設定した信託(信託E口)に対する配当金
        1,560千円が含まれております。
      2.基準日が当第1四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期会計期間の末日後とな

       るもの
         該当事項はありません。
      3.株主資本の著しい変動

         株主資本の金額は、前事業年度末日と比較して著しい変動がありません。
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                                                             四半期報告書
       (持分法損益等)
                              前事業年度              当第1四半期会計期間

                            (2019年3月31日)                 (2019年6月30日)
        関連会社に対する投資の金額                        12,693千円                 12,693千円
        持分法を適用した場合の投資の
                               421,460千円                 417,817千円
        金額
                           前第1四半期累計期間                 当第1四半期累計期間

                           (自    2018年4月1日              (自    2019年4月1日
                            至   2018年6月30日)               至   2019年6月30日)
        持分法を適用した場合の
                               △1,009千円                 △1,139千円
        投資損失(△)の金額
       (企業結合等関係)

        該当事項はありません。
       (セグメント情報等)


      【セグメント情報】
     Ⅰ   前第1四半期累計期間(自              2018年4月1日         至   2018年6月30日)
      1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
                                                 (単位:千円)
                                                 四半期損益計算書
                                           調整額
                                                   計上額
                    包装機械        生産機械         合計
                                            (注)1
                                                   (注)2
     売上高

       外部顧客への売上高                 853,273        376,999       1,230,273            ―    1,230,273

       セグメント間の内部
                        ―        ―        ―        ―        ―
      売上高又は振替高
          計           853,273        376,999       1,230,273            ―    1,230,273
     セグメント利益

                     △ 1,549        8,274        6,725      △ 126,754       △ 120,029
     又は損失(△)
      (注)   1.  セグメント利益又は損失の調整額△126,754千円は全社費用であり、主に報告セグメントに帰属しない総
           務部・CS部等管理部門の人件費・経費等であります。
         2.  セグメント利益又は損失は、四半期損益計算書の営業損失と調整を行っております。
      2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

         該当事項はありません。
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                                                             四半期報告書
     Ⅱ   当第1四半期累計期間(自              2019年4月1日         至   2019年6月30日)
      1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
                                                 (単位:千円)
                                                 四半期損益計算書
                                           調整額
                                                   計上額
                    包装機械        生産機械         合計
                                            (注)1
                                                   (注)2
     売上高

       外部顧客への売上高                1,055,957        1,216,901        2,272,858            ―    2,272,858

       セグメント間の内部
                        ―        ―        ―        ―        ―
      売上高又は振替高
          計          1,055,957        1,216,901        2,272,858            ―    2,272,858
     セグメント利益                 44,391       136,775        181,166       △ 129,102        52,064

      (注)   1.  セグメント利益の調整額△129,102千円は全社費用であり、主に報告セグメントに帰属しない総務部・C

           S部等管理部門の人件費・経費等であります。
         2.  セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。
      2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

         該当事項はありません。
       (1株当たり情報)


        1株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 前第1四半期累計期間             当第1四半期累計期間

                                 (自    2018年4月1日           (自    2019年4月1日
                 項目
                                 至   2018年6月30日)           至   2019年6月30日)
     1株当たり四半期純利益金額又は
                                       △37.04円              33.73円
     四半期純損失金額(△)
         (算定上の基礎)
     四半期純利益又は四半期純損失(△) (千円)                                  △53,292              47,210

     普通株主に帰属しない金額              (千円)

                                           ―             ―
     普通株式に係る四半期純利益金額又は
                                        △53,292              47,210
     四半期純損失金額(△)             (千円)
     普通株式の期中平均株式数              (株)
                                       1,438,980             1,399,694
     (注)   1.潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
        2.当第1四半期累計期間の1株当たり四半期純利益金額については、株主資本において自己株式として計上さ
          れている信託に残存する自社の株式を期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めておりま
          す。 なお、控除した当該自己株式の期中平均株式数は、39,000株であります。
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                                                             四半期報告書
       (重要な後発事象)
         該当事項はありません。
    2  【その他】


        該当事項はありません。
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                                                             四半期報告書
    第二部     【提出会社の保証会社等の情報】
     該当事項はありません。

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                                                             四半期報告書
                     独立監査人の四半期レビュー報告書
                                                    2019年8月9日

    株式会社 東京自働機械製作所
     取締役会      御中
                       東  陽  監  査  法  人
                        指定社員

                                   公認会計士       吉 田  光 一 郎            印
                        業務執行社員
                        指定社員

                                   公認会計士       佐  山  正  則            印
                        業務執行社員
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社東京自

    働機械製作所の2019年4月1日から2020年3月31日までの第71期事業年度の第1四半期会計期間(2019年4月1日から
    2019年6月30日まで)及び第1四半期累計期間(2019年4月1日から2019年6月30日まで)に係る四半期財務諸表、すなわ
    ち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
    四半期財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適
    正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
    監査人の責任

     当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結
    論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し
    て四半期レビューを行った。
     四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質
    問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と
    認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
     当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
    監査人の結論

     当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら
    れる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社東京自働機械製作所の2019年6月30日現在の財政状態及び同日を
    もって終了する第1四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において
    認められなかった。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以   上
     (注)   1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

         告書提出会社)が別途保管しております。
        2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
                                 17/17




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2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

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2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

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2017年10月31日

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2017年2月12日

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2017年1月23日

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