株式会社ジェイ・ケイ・イー 公開買付報告書

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                                                   株式会社ジェイ・ケイ・イー(E34714)
                                                            公開買付報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    公開買付報告書

      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    2019年3月26日
      【報告者の氏名又は名称】                    株式会社ジェイ・ケイ・イー
      【報告者の住所又は所在地】                    東京都新宿区下宮比町1番4号
      【最寄りの連絡場所】                    東京都新宿区下宮比町1番4号
      【電話番号】                    03-6266-6260
      【事務連絡者氏名】                    代表取締役  長谷川 英司
      【代理人の氏名又は名称】                    該当事項はありません。
      【代理人の住所又は所在地】                    該当事項はありません。
      【最寄りの連絡場所】                    該当事項はありません。
      【電話番号】                    該当事項はありません。
      【事務連絡者氏名】                    該当事項はありません。
      【縦覧に供する場所】                    株式会社ジェイ・ケイ・イー
                         (東京都新宿区下宮比町1番4号)
                         株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
      (注1) 本書中の「公開買付者」とは、株式会社ジェイ・ケイ・イーをいいます。

      (注2) 本書中の「対象者」とは、エヌ・デーソフトウェア株式会社をいいます。
      (注3) 本書中の記載において計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は必ずしも計
           数の総和と一致しません。
      (注4) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。
      (注5) 本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいい
           ます。
      (注6) 本書中の「府令」とは、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵
           省令第38号。その後の改正を含みます。)をいいます。
      (注7) 本書中の「株券等」とは、株式に係る権利をいいます。
      (注8) 本書中の「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号。その後の改正を含みま
           す。)第1条第1項各号に掲げる日を除いた日をいいます。
      (注9) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又
           は日時を指すものとします。
      (注10) 本書の提出に係る公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)は、日本で設立された会社である対象
           者の普通株式を対象としています。本公開買付けは、日本の金融商品取引法で定められた手続及び情報開示
           基準を遵守して実施されますが、これらの手続及び基準は、米国における手続及び情報開示基準とは必ずし
           も同じではありません。
      (注11) 本公開買付けに関する全ての手続は、特段の記載がない限り、全て日本語において行われるものとします。
           本公開買付けに関する書類の全部又は一部は英語で作成されますが、当該英語の書類と日本語の書類との間
           に齟齬が存した場合には、日本語の書類が優先するものとします。
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      (注12) 本書又は本書の参照書類の記載には、米国1933年証券法(Securities                                       Act  of  1933)(その後の改正を含み
           ます。)第27A条及び米国1934年証券取引所法(Securities                             Exchange     Act  of  1934)(その後の改正を含
           みます。)第21E条で定義された「将来に関する記述」が含まれています。既知若しくは未知のリスク、不
           確実性又はその他の要因により、実際の結果が「将来に関する記述」として明示的又は黙示的に示された予
           測等と大きく異なることがあります。公開買付者、対象者又はそれぞれの関連者は、「将来に関する記述」
           として明示的又は黙示的に示された予測等が結果的に正しくなることを約束することはできません。本書又
           は本書の参照書類の中の「将来に関する記述」は、本書の日付の時点で公開買付者及び対象者が有する情報
           を基に作成されたものであり、法令で義務付けられている場合を除き、公開買付者、対象者又はそれぞれの
           関連者は、将来の事象や状況を反映するためにその記述を更新又は修正する義務を負うものではありませ
           ん。
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      1【公開買付けの内容】
       (1)【対象者名】
           エヌ・デーソフトウェア株式会社
       (2)【買付け等に係る株券等の種類】

           普通株式
       (3)【公開買付期間】

           2019年2月8日(金曜日)から2019年3月25日(月曜日)まで(30営業日)
      2【買付け等の結果】

       (1)【公開買付けの成否】
           本公開買付けにおいては、本公開買付けに応じて応募された株券等(以下「応募株券等」といいます。)の
          総数が買付予定数の下限(11,755,000株)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行わない旨の条
          件を付しておりましたが、応募株券等の総数(15,240,165株)が買付予定数の下限(11,755,000株)以上とな
          りましたので、公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載のとおり、応募株券等の全部の買付け等を行いま
          す。
       (2)【公開買付けの結果の公告日及び公告掲載新聞名】

           法第27条の13第1項に基づき、令第9条の4及び府令第30条の2に規定する方法により、2019年3月26日に
          株式会社東京証券取引所において、本公開買付けの結果を報道機関に公表いたしました。
       (3)【買付け等を行った株券等の数】

          株券等の種類                株式に換算した応募数                    株式に換算した買付数
                                15,240,165(株)                    15,240,165(株)
     株券
                                    -                    -
     新株予約権証券
                                    -                    -
     新株予約権付社債券
     株券等信託受益証券(   )                              -                    -
     株券等預託証券(     )                              -                    -

                                15,240,165                    15,240,165

            合計
       (潜在株券等の数の合計)                             -                   (-)
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       (4)【買付け等を行った後における株券等所有割合】
                        区分                          議決権の数
     報告書提出日現在における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数(個)(a)                                                152,402
     aのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(b)                                                   -

     bのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権
                                                        -
     の数(個)(c)
     報告書提出日現在における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(個)(d)                                                   -
     dのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(e)                                                   -

     eのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権
                                                        -
     の数(個)(f)
     対象者の総株主等の議決権の数(               2018年9月30日       現在)(個)(g)                          176,303
     買付け等後における株券等所有割合
                                                       86.43
     ((a+d)/(g+(b-c)+(e-f))×100)(%)
      (注1) 「対象者の総株主等の議決権の数(2018年9月30日現在)(個)(g)」は、対象者が2019年2月14日に提出
           した第40期第3四半期報告書に記載された直前の基準日(2018年9月30日)に基づく株主名簿による総株主
           等の議決権の数です。但し、本公開買付けにおいては単元未満株式についても買付け等の対象としていたた
           め、「買付け等後における株券等所有割合」の計算においては、同報告書に記載された2018年12月31日現在
           の発行済株式総数(17,854,968株)から、同日現在の対象者が所有する自己株式数(222,367株)を控除し
           た株式数(17,632,601株)に係る議決権の数(176,326個)を「対象者の総株主等の議決権の数(2018年9
           月30日現在)(個)(g)」として計算しております。
      (注2) 「買付け等後における株券等所有割合」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。
       (5)【あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算】

           該当事項はありません。
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