株式会社Welby 訂正有価証券届出書(新規公開時)

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訂正有価証券届出書(新規公開時)

提出日:

提出者:株式会社Welby

カテゴリ:訂正有価証券届出書(新規公開時)

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                                                      株式会社Welby(E34721)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
      【表紙】

      【提出書類】                       有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                       関東財務局長

      【提出日】                       2019年3月12日

      【会社名】                       株式会社Welby

      【英訳名】                       Welby   Inc.

      【代表者の役職氏名】                       代表取締役  比木 武

      【本店の所在の場所】                       東京都中央区日本橋本町三丁目8番3号

      【電話番号】                       03-6206-2937(代表)

      【事務連絡者氏名】                       執行役員管理部長  姚 志鵬

      【最寄りの連絡場所】                       東京都中央区日本橋本町三丁目8番3号

      【電話番号】                       03-6206-2937(代表)

      【事務連絡者氏名】                       執行役員管理部長  姚 志鵬

      【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】                       株式

      【届出の対象とした募集(売出)金額】                       募集金額

                             ブックビルディング方式による募集                        269,301,250円
                             売出金額
                             (引受人の買取引受による売出し)
                             ブックビルディング方式による売出し                        482,575,000円
                             (オーバーアロットメントによる売出し)
                             ブックビルディング方式による売出し                        121,887,500円
                             (注) 募集金額は、会社法上の払込金額の総額であり、売出金額
                                は、有価証券届出書の訂正届出書提出時における見込額で
                                あります。
                             該当事項はありません。 
      【縦覧に供する場所】
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      1  【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

        2019年2月27日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集株式数
       の75,000株から66,700株への変更及び募集の条件、ブックビルディング方式による売出し122,000株から121,500株(引
       受人の買取引受による売出し97,000株・オーバーアロットメントによる売出し25,000株から24,500株)への変更及び売
       出しの条件、及びこの募集及び売出しに関し必要な事項を2019年3月12日開催の取締役会において決定しため、これ
       らに関連する事項、また「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 6 コーポレート・ガバナンスの状況等」及
       び「第四部 株式公開情報 第1 特別利害関係者等の株式等の移動状況」並びに「第四部 株式公開情報 第3 
       株主の状況」の記載内容の一部を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
      2  【訂正事項】

        第一部 証券情報
         第1 募集要項
          1 新規発行株式
          2 募集の方法
          3 募集の条件
           (2)  ブックビルディング方式
          4 株式の引受け
          5 新規発行による手取金の使途
           (1)  新規発行による手取金の額
           (2)  手取金の使途
         第2 売出要項
          1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)
          3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
         募集又は売出しに関する特別記載事項
          2 オーバーアロットメントによる売出し等について
          3 第三者割当増資について
        第二部 企業情報
         第4 提出会社の状況
          6 コーポレート・ガバナンスの状況等
        第四部 株式公開情報
         第1 特別利害関係者等の株式等の移動状況
         第3 株主の状況
      3  【訂正箇所】

        訂正箇所は       罫で示してあります。
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      第一部     【証券情報】

      第1   【募集要項】

      1  【新規発行株式】

        (訂正前)
            種類            発行数(株)                      内容
                                 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当
           普通株式               75,000(注)2       社における標準となる株式であります。
                                 また、1単元の株式数は100株であります。
      (注)1.2019年2月27日開催の取締役会決議によっております。
         2.発行数については、2019年3月12日開催予定の取締役会において変更される可能性があります。
         3.  「第1 募集要項」に記載の募集(以下「本募集」という。)及び本募集と同時に行われる後記「第2 売
           出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」に記載の売出し(以下「引受人の買取引受によ
           る売出し」という。)に伴い、その需要状況等を勘案し、                           25,000   株を上限として、SMBC日興証券株式会
           社が当社株主である比木武(以下「貸株人」という。)より借り入れる当社普通株式の売出し(以下「オー
           バーアロットメントによる売出し」という。)を行う場合があります。オーバーアロットメントによる売出
           しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 オーバーアロットメントによる売出
           し等について」をご参照ください。
           これに関連して、当社は、2019年2月27日開催の取締役会において、本募集及び引受人の買取引受による売
           出しとは別に、SMBC日興証券株式会社を割当先とする第三者割当による当社普通株式                                         25,000   株の新規発
           行(以下「本第三者割当増資」という。)を決議しております。その内容に関しましては、後記「募集又は
           売出しに関する特別記載事項 3 第三者割当増資について」をご参照ください。
         4.  本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連してロックアップに関する合意がなされておりますが、そ
           の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4 ロックアップについて」をご参
           照ください。
         5.  当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
           名称:株式会社証券保管振替機構
           住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
        (訂正後)

            種類            発行数(株)                      内容
                                 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当
           普通株式                   66,700    社における標準となる株式であります。
                                 また、1単元の株式数は100株であります。
      (注)1.2019年2月27日            及び2019年3月12日         開催の取締役会決議によっております。
         2.  「第1 募集要項」に記載の募集(以下「本募集」という。)及び本募集と同時に行われる後記「第2 売
           出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」に記載の売出し(以下「引受人の買取引受によ
           る売出し」という。)に伴い、その需要状況等を勘案し、                           24,500   株を上限として、SMBC日興証券株式会
           社が当社株主である比木武(以下「貸株人」という。)より借り入れる当社普通株式の売出し(以下「オー
           バーアロットメントによる売出し」という。)を行う場合があります。オーバーアロットメントによる売出
           しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 オーバーアロットメントによる売出
           し等について」をご参照ください。
           これに関連して、当社は、2019年2月27日                      及び2019年3月12日         開催の取締役会において、本募集及び引受人
           の買取引受による売出しとは別に、SMBC日興証券株式会社を割当先とする第三者割当による当社普通株
           式 24,500   株の新規発行(以下「本第三者割当増資」という。)を決議しております。その内容に関しまして
           は、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3 第三者割当増資について」をご参照ください。
         3.  本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連してロックアップに関する合意がなされておりますが、そ
           の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4 ロックアップについて」をご参
           照ください。
         4.  当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
           名称:株式会社証券保管振替機構
           住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
       (注)2.の全文削除及び3.4.5.の番号変更

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      2  【募集の方法】

        (訂正前)
        2019年3月20日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「4 株式の引受け」
       欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受
       価額と異なる価額(発行価格)で募集を行います。引受価額は2019年3月12日                                    開催予定    の取締役会において決定            される
       会社法上の払込金額(発行価額)以上の価額となります。引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、本募集
       における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いませ
       ん。
        なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第233
       条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投
       資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況等を把握した上で発行価格等を決定する方法をいう。)により決定する価
       格で行います。
              区分             発行数(株)          発行価額の総額(円)           資本組入額の総額(円)
       入札方式のうち入札による募集                            ―            ―            ―

       入札方式のうち入札によらない募集                            ―            ―            ―

       ブックビルディング方式                          75,000         233,325,000            126,270,000

           計(総発行株式)                     75,000         233,325,000            126,270,000

      (注)1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定
           されております。
         3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額                        であり、有価証券届出書提出時における見込額であります。
         4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第1項に従い算出される
           資本金等増加限度額(見込額)の2分の1相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であり
           ます。また、2019年2月27日開催の取締役会において、会社法上の増加する資本金の額は、2019年3月20日
           に決定される予定の引受価額に基づき、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の
           2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとし、会社法
           上の増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とする
           ことを決議しております。
         5.  有価証券届出書提出時における想定発行価格(3,660円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見
           込額)は274,500,000円となります。
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        (訂正後)

        2019年3月20日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「4 株式の引受け」
       欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受
       価額と異なる価額(発行価格)で募集を行います。引受価額は2019年3月12日                                    開催  の取締役会において決定            された   会社
       法上の払込金額(発行価額            4,037.50円     )以上の価額となります。引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、
       本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払
       いません。
        なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第233
       条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投
       資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況等を把握した上で発行価格等を決定する方法をいう。)により決定する価
       格で行います。
              区分             発行数(株)          発行価額の総額(円)           資本組入額の総額(円)
       入札方式のうち入札による募集                            ―            ―            ―

       入札方式のうち入札によらない募集                            ―            ―            ―

       ブックビルディング方式                          66,700         269,301,250            152,642,950

           計(総発行株式)                     66,700         269,301,250            152,642,950

      (注)1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定
           されております。
         3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額                        であります。
         4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第1項に従い算出される
           資本金等増加限度額(見込額)の2分の1相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であり
           ます。また、2019年2月27日開催の取締役会において、会社法上の増加する資本金の額は、2019年3月20日
           に決定される予定の引受価額に基づき、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の
           2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとし、会社法
           上の増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とする
           ことを決議しております。
         5.  仮条件(4,750円~5,200円)の平均価格(4,975円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見込額)は
           331,832,500円となります。
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      3  【募集の条件】

       (2)  【ブックビルディング方式】
        (訂正前)
                      資本                       申込
       発行価格     引受価額     払込金額          申込株数
                      組入額             申込期間          証拠金       払込期日
        (円)     (円)     (円)         単位(株)
                      (円)                       (円)
        未定     未定     未定     未定
                                自 2019年3月22日(金)              未定
                             100                     2019年3月28日(木)
                                至 2019年3月27日(水)             (注)4
       (注)1     (注)1     (注)2     (注)3
      (注)1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
           発行価格の決定に当たり、2019年3月12日に仮条件を提示する予定であります。
           当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2019年3月20日に発
           行価格及び引受価額を決定する予定であります。
           仮条件は、事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力
           が高いと推定される機関投資家等の意見その他を総合的に勘案して決定する予定であります。
           需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
           関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
         2.払込金額は、会社法上の払込金額                  であり、2019年3月12日開催予定の取締役会において決定します。                               また、
           前記「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社法上の払込金額及び2019年3月20日に決定される予定
           の発行価格、引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となり
           ます。
         3.資本組入額は、前記「2 募集の方法」に記載の資本組入額の総額を、前記「2 募集の方法」に記載の発
           行数で除した金額とし、2019年3月20日に決定する予定であります。
         4.申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。なお、申込証拠金のうち引受価額相当額
           は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。
         5.株式受渡期日は、2019年3月29日(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に係る株
           式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機
           構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
         6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.申込みに先立ち、2019年3月13日から2019年3月19日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
           需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
           販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
           の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
           引受人は、自社の定める配分に係る基本方針及び社内規則等に従い販売を行う方針であります。配分に係る
           基本方針については引受人の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認ください。
         8.引受価額が会社法上の払込金額を下回る場合は本募集を中止いたします。
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        (訂正後)

                      資本                       申込
       発行価格     引受価額     払込金額          申込株数
                      組入額             申込期間          証拠金       払込期日
        (円)     (円)     (円)         単位(株)
                      (円)                       (円)
        未定     未定          未定
                                自 2019年3月22日(金)              未定
                4,037.50            100                     2019年3月28日(木)
                                至 2019年3月27日(水)             (注)4
       (注)1     (注)1          (注)3
      (注)1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
           仮条件は4,750円以上5,200円以下の価格といたします。
           当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価
           格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上
           場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定い
           たしました。
           当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2019年3月20日に発
           行価格及び引受価額を決定する予定であります。
           需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
           関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
         2.払込金額は、会社法上の払込金額                  であります。      また、前記「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社
           法上の払込金額       (4,037.50円)      及び2019年3月20日に決定される予定の発行価格、引受価額とは各々異なりま
           す。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
         3.資本組入額は、前記「2 募集の方法」に記載の資本組入額の総額を、前記「2 募集の方法」に記載の発
           行数で除した金額とし、2019年3月20日に決定する予定であります。
         4.申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。なお、申込証拠金のうち引受価額相当額
           は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。
         5.株式受渡期日は、2019年3月29日(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に係る株
           式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機
           構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
         6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.申込みに先立ち、2019年3月13日から2019年3月19日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
           需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
           販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
           の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
           引受人は、自社の定める配分に係る基本方針及び社内規則等に従い販売を行う方針であります。配分に係る
           基本方針については引受人の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認ください。
         8.引受価額が会社法上の払込金額                 (4,037.50円)      を下回る場合は本募集を中止いたします。
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                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
      4  【株式の引受け】

        (訂正前)
                                        引受株式数
        引受人の氏名又は名称                     住所                     引受けの条件
                                          (株)
                                               1.買取引受けによりま
                                                 す。
                                               2.引受人は新株式払込
                                                 金として、払込期日
                                                 までに払込取扱場所
                                                 へ引受価額と同額を
                                                 払込むことといたし
       SMBC日興証券株式会社              東京都千代田区丸の内三丁目3番1号                      75,000
                                                 ます。
                                               3.引受手数料は支払わ
                                                 れません。ただし、
                                                 発行価格と引受価額
                                                 との差額の総額は引
                                                 受人の手取金となり
                                                 ます。
             計                 ―             75,000          ―
      (注)   1.引受株式数は、2019年3月12日開催予定の取締役会において変更される可能性があります。
         2.  上記引受人と発行価格決定日(2019年3月20日)に元引受契約を締結する予定であります。
        (訂正後)

                                        引受株式数
        引受人の氏名又は名称                     住所                     引受けの条件
                                          (株)
                                               1.買取引受けによりま
                                                 す。
                                               2.引受人は新株式払込
                                                 金として、払込期日
                                                 までに払込取扱場所
                                                 へ引受価額と同額を
                                                 払込むことといたし
       SMBC日興証券株式会社              東京都千代田区丸の内三丁目3番1号                      66,700
                                                 ます。
                                               3.引受手数料は支払わ
                                                 れません。ただし、
                                                 発行価格と引受価額
                                                 との差額の総額は引
                                                 受人の手取金となり
                                                 ます。
             計                 ―             66,700          ―
      (注)    上記引受人と発行価格決定日(2019年3月20日)に元引受契約を締結する予定であります。
       (注)1.の全文削除及び2.の番号削除

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      5  【新規発行による手取金の使途】

       (1)  【新規発行による手取金の額】
        (訂正前)
          払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
                  252,540,000                   6,000,000                 246,540,000

      (注)1.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
           の総額であり、       有価証券届出書提出時における想定発行価格(3,660円)を基礎として算出した見込額でありま
           す。
         2.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。また、
           消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
        (訂正後)

          払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
                  305,285,900                   6,000,000                 299,285,900

      (注)1.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
           の総額であり、       仮条件(4,750円~5,200円)の平均価格(4,975円)を基礎として算出した見込額であります。
         2.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。また、
           消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
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       (2)  【手取金の使途】

        (訂正前)
         上記の差引手取概算額          246,540    千円に本第三者割当増資の手取概算額上限                    83,885   千円を合わせた、手取概算額合計
        上限  330,425    千円については、以下のとおり充当する予定であります。
         ①     当社が運営するPHRプラットフォームサービス事業における患者及び医療機関向けの新規PHRプラットフォーム
           の開発及び改修に係る費用として248,000千円(2019年12月期:112,000千円、2020年12月期:68,000千円、
           2021年12月期:68,000千円)。内訳は、自社開発ソフトウエアとしてオンコロジー(がん全般)におけるPHR
           プラットフォームの開発費用として2019年12月期に35,000千円を充当し、残額はすべて改修費用に係る費用と
           して充当する予定であります。
         ②     今後の事業拡大のために必要となる、PHRプラットフォームの医療実臨床現場における治療サポート効果のク
           リニカル・エビデンス構築に係る費用として72,425千円(2019年12月期:17,400千円、2020年12月期:30,000
           千円、2021年12月期:25,025千円)。具体的には、医療機関等と共同で各疾患における実臨床研究の実施及び
           その結果のデータ解析並びにその成果を発表するための各種学会への出展、セミナー開催に係る費用として
           62,425千円(2019年12月期:17,400千円、2020年12月期:30,000千円、2021年12月期:15,025千円)、実臨床
           研究の実施及びデータ解析のための専門家等の人材採用費として2021年12月期に10,000千円を充当する予定で
           あります。
         なお、残額はPHRプラットフォームサービス事業における新規PHRプラットフォームの開発及び改修に係る費用、

        及びPHRプラットフォームの医療実臨床現場における治療サポート効果のクリニカル・エビデンス構築に係る費用の
        一部として2021年12月期までに充当する予定です。また、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高
        い金融商品等で運用していく方針であります。
        (注)1.「PHR」及び「プラットフォーム」の内容については、「第二部 企業情報 第1 企業の概況 3 事業

            の内容」の項をご参照ください。
          2.「クリニカル・エビデンス」とは、臨床医が診療で生じる疑問(臨床疑問)からトピックスを抽出し、系統
            的に情報を収集して、薬剤及び手術等の各種医学的介入について、エビデンスのレベルに応じて有用性や安
            全性等に関するデータを要約し、その効果の大きさを相対リスクや治療必要数の形で数値化したものです。
          3.設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」の
            項をご参照ください。
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        (訂正後)

         上記の差引手取概算額          299,285    千円に本第三者割当増資の手取概算額上限                    111,744    千円を合わせた、手取概算額合
        計上限   411,029    千円については、以下のとおり充当する予定であります。
         ①     当社が運営するPHRプラットフォームサービス事業における患者及び医療機関向けの新規PHRプラットフォーム
           の開発及び改修に係る費用として248,000千円(2019年12月期:112,000千円、2020年12月期:68,000千円、
           2021年12月期:68,000千円)。内訳は、自社開発ソフトウエアとしてオンコロジー(がん全般)におけるPHR
           プラットフォームの開発費用として2019年12月期に35,000千円を充当し、残額はすべて改修費用に係る費用と
           して充当する予定であります。
         ②     今後の事業拡大のために必要となる、PHRプラットフォームの医療実臨床現場における治療サポート効果のク
           リニカル・エビデンス構築に係る費用として72,425千円(2019年12月期:17,400千円、2020年12月期:30,000
           千円、2021年12月期:25,025千円)。具体的には、医療機関等と共同で各疾患における実臨床研究の実施及び
           その結果のデータ解析並びにその成果を発表するための各種学会への出展、セミナー開催に係る費用として
           62,425千円(2019年12月期:17,400千円、2020年12月期:30,000千円、2021年12月期:15,025千円)、実臨床
           研究の実施及びデータ解析のための専門家等の人材採用費として2021年12月期に10,000千円を充当する予定で
           あります。
         なお、残額はPHRプラットフォームサービス事業における新規PHRプラットフォームの開発及び改修に係る費用、

        及びPHRプラットフォームの医療実臨床現場における治療サポート効果のクリニカル・エビデンス構築に係る費用の
        一部として2021年12月期までに充当する予定です。また、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高
        い金融商品等で運用していく方針であります。
        (注)1.「PHR」及び「プラットフォーム」の内容については、「第二部 企業情報 第1 企業の概況 3 事業

            の内容」の項をご参照ください。
          2.「クリニカル・エビデンス」とは、臨床医が診療で生じる疑問(臨床疑問)からトピックスを抽出し、系統
            的に情報を収集して、薬剤及び手術等の各種医学的介入について、エビデンスのレベルに応じて有用性や安
            全性等に関するデータを要約し、その効果の大きさを相対リスクや治療必要数の形で数値化したものです。
          3.設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」の
            項をご参照ください。
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      第2   【売出要項】

      1  【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】

        (訂正前)
        2019年3月20日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「2 売出しの条件
       (引受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売
       出要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価
       格、発行価格と同一の価格)で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受
       人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対
       して引受手数料を支払いません。
                                 売出価額の総額           売出しに係る株式の所有者の
         種類           売出数(株)
                                   (円)           住所及び氏名又は名称
               入札方式のうち入札
          -                     -        -            -
               による売出し
               入札方式のうち入札
          -                     -        -            -
               によらない売出し
                                          東京都渋谷区
                                          比木 武
                                                        20,000株
                                          東京都目黒区目黒本町二丁目25番10号
                                          株式会社ブライトリンクパートナーズ
                                                        20,000株
                                          愛知県名古屋市緑区
                                          姜 琪鎬
                                                        20,000株
                                          東京都杉並区
                                          森下 満成
               ブックビルディング
       普通株式                      97,000      355,020,000
                                                        12,000株
               方式
                                          茨城県つくば市
                                          高橋 朗
                                                        10,000株
                                          東京都港区虎ノ門一丁目15番7号
                                          サンエイト3号投資事業有限責任組合
                                                         6,000株
                                          東京都新宿区
                                          高田 繁治
                                                         5,000株
                                          東京都世田谷区
                                          成松 淳
                                                         4,000株
       計(総売出株式)             -         97,000      355,020,000                -
      (注)1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお
           ります。
         2.本募集における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。
         3.売出数等については今後変更される可能性があります。
         4.本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を勘案しオーバーアロットメントによる
           売出しを行う場合があります。
           オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 
           オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
         5.本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
           その内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4 ロックアップについて」をご
           参照ください。
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         6.振替機関の名称及び住所は、前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)                                        5 に記載した振替機関と

           同一であります。
         7.売出価額の総額は、           有価証券届出書提出時における想定売出価格(3,660円)で算出した見込額であります。
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        (訂正後)

        2019年3月20日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「2 売出しの条件
       (引受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売
       出要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価
       格、発行価格と同一の価格)で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受
       人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対
       して引受手数料を支払いません。
                                 売出価額の総額           売出しに係る株式の所有者の
         種類           売出数(株)
                                   (円)           住所及び氏名又は名称
               入札方式のうち入札
          -                     -        -            -
               による売出し
               入札方式のうち入札
          -                     -        -            -
               によらない売出し
                                          東京都渋谷区
                                          比木 武
                                                        20,000株
                                          東京都目黒区目黒本町二丁目25番10号
                                          株式会社ブライトリンクパートナーズ
                                                        20,000株
                                          愛知県名古屋市緑区
                                          姜 琪鎬
                                                        20,000株
                                          東京都杉並区
                                          森下 満成
               ブックビルディング
       普通株式                      97,000      482,575,000
                                                        12,000株
               方式
                                          茨城県つくば市
                                          高橋 朗
                                                        10,000株
                                          東京都港区虎ノ門一丁目15番7号
                                          サンエイト3号投資事業有限責任組合
                                                         6,000株
                                          東京都新宿区
                                          高田 繁治
                                                         5,000株
                                          東京都世田谷区
                                          成松 淳
                                                         4,000株
       計(総売出株式)             -         97,000      482,575,000                -
      (注)1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお
           ります。
         2.本募集における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。
         3.売出数等については今後変更される可能性があります。
         4.本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を勘案しオーバーアロットメントによる
           売出しを行う場合があります。
           オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 
           オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
         5.本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
           その内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4 ロックアップについて」をご
           参照ください。
         6.振替機関の名称及び住所は、前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)                                        4 に記載した振替機関と
           同一であります。
         7.売出価額の総額は、           仮条件(4,750円~5,200円)の平均価格(4,975円)で算出した見込額であります。
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      3  【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】

        (訂正前)
                                 売出価額の総額           売出しに係る株式の所有者の
         種類           売出数(株)
                                   (円)           住所及び氏名又は名称
               入札方式のうち入札
          -                     -        -            -
               による売出し
               入札方式のうち入札
          -                     -        -            -
               によらない売出し
               ブックビルディング                          東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
       普通株式                      25,000      91,500,000
               方式                          SMBC日興証券株式会社
       計(総売出株式)             -         25,000      91,500,000                -
      (注)1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況
           等を勘案した上で行われる、SMBC日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出しであ
           ります。なお、上記売出数は上限の株式数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオー
           バーアロットメントによる売出しが全く行われない場合があります。
           オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 
           オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
         2.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定さ
           れております。
         3.本募集における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたします。
         4.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)                                      5 に記載した振替機関と同一
           であります。
         5.売出価額の総額は、           有価証券届出書提出時における想定売出価格(3,660円)で算出した見込額であります。
        (訂正後)

                                 売出価額の総額           売出しに係る株式の所有者の
         種類           売出数(株)
                                   (円)           住所及び氏名又は名称
               入札方式のうち入札
          -                     -        -            -
               による売出し
               入札方式のうち入札
          -                     -        -            -
               によらない売出し
               ブックビルディング                          東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
       普通株式                      24,500      121,887,500
               方式                          SMBC日興証券株式会社
       計(総売出株式)             -         24,500      121,887,500                -
      (注)1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況
           等を勘案した上で行われる、SMBC日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出しであ
           ります。なお、上記売出数は上限の株式数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオー
           バーアロットメントによる売出しが全く行われない場合があります。
           オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 
           オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
         2.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定さ
           れております。
         3.本募集における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたします。
         4.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)                                      4 に記載した振替機関と同一
           であります。
         5.売出価額の総額は、           仮条件(4,750円~5,200円)の平均価格(4,975円)で算出した見込額であります。
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      【募集又は売出しに関する特別記載事項】

      2 オーバーアロットメントによる売出し等について
        (訂正前)
        本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を勘案し、                                     25,000   株を上限として、本募集及び
       引受人の買取引受による売出しの主幹事会社であるSMBC日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式
       (以下「借入株式」という。)の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を行う場合があります。なお、当
       該売出株式数は上限の株式数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオーバーアロットメントに
       よる売出しが全く行われない場合があります。
        これに関連して、オーバーアロットメントによる売出しが行われる場合は、当社はSMBC日興証券株式会社に対
       して、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限として、本第三者割当増資の割当を受ける権利(以
       下「グリーンシューオプション」という。)を、2019年4月18日を行使期限として付与します。
        SMBC日興証券株式会社は、借入株式の返還を目的として、上場(売買開始)日から2019年4月18日までの間
       (以下「シンジケートカバー取引期間」という。)、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数の範囲内で
       東京証券取引所において当社普通株式の買付(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があり、当該
       シンジケートカバー取引で買付けられた株式は借入株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間
       内においても、SMBC日興証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わない、又はオーバーアロッ
       トメントによる売出しに係る株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
        SMBC日興証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数からシンジケートカバー取引に
       より買付けた株式数を控除した株式数についてのみ、グリーンシューオプションを行使し本第三者割当増資の割当に
       応じる予定であります。したがって、本第三者割当増資における発行数の全部又は一部につき申込みが行われず、そ
       の結果、失権により本第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、又は発行そのものが全く行われない場合
       があります。
        SMBC日興証券株式会社が本第三者割当増資に応じる場合には、SMBC日興証券株式会社はオーバーアロット
       メントによる売出しによる手取金をもとに払込みを行います。
        オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われる場合
       の売出数については、2019年3月20日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場合は、
       SMBC日興証券株式会社による貸株人からの当社普通株式の借り入れは行われません。したがって、SMBC日興
       証券株式会社はグリーンシューオプションを全く行使しないため、失権により、本第三者割当増資による新株式発行
       は全く行われません。また、東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引も行われません。
        (訂正後)

        本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を勘案し、                                     24,500   株を上限として、本募集及び
       引受人の買取引受による売出しの主幹事会社であるSMBC日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式
       (以下「借入株式」という。)の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を行う場合があります。なお、当
       該売出株式数は上限の株式数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオーバーアロットメントに
       よる売出しが全く行われない場合があります。
        これに関連して、オーバーアロットメントによる売出しが行われる場合は、当社はSMBC日興証券株式会社に対
       して、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限として、本第三者割当増資の割当を受ける権利(以
       下「グリーンシューオプション」という。)を、2019年4月18日を行使期限として付与します。
        SMBC日興証券株式会社は、借入株式の返還を目的として、上場(売買開始)日から2019年4月18日までの間
       (以下「シンジケートカバー取引期間」という。)、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数の範囲内で
       東京証券取引所において当社普通株式の買付(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があり、当該
       シンジケートカバー取引で買付けられた株式は借入株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間
       内においても、SMBC日興証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わない、又はオーバーアロッ
       トメントによる売出しに係る株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
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        SMBC日興証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数からシンジケートカバー取引に

       より買付けた株式数を控除した株式数についてのみ、グリーンシューオプションを行使し本第三者割当増資の割当に
       応じる予定であります。したがって、本第三者割当増資における発行数の全部又は一部につき申込みが行われず、そ
       の結果、失権により本第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、又は発行そのものが全く行われない場合
       があります。
        SMBC日興証券株式会社が本第三者割当増資に応じる場合には、SMBC日興証券株式会社はオーバーアロット
       メントによる売出しによる手取金をもとに払込みを行います。
        オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われる場合
       の売出数については、2019年3月20日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場合は、
       SMBC日興証券株式会社による貸株人からの当社普通株式の借り入れは行われません。したがって、SMBC日興
       証券株式会社はグリーンシューオプションを全く行使しないため、失権により、本第三者割当増資による新株式発行
       は全く行われません。また、東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引も行われません。
      3 第三者割当増資について

        (訂正前)
        上記「2 オーバーアロットメントによる売出し等について」に記載のSMBC日興証券株式会社を割当先とする
       本第三者割当増資について、当社が2019年2月27日開催の取締役会において決議した内容は、以下のとおりでありま
       す。
       (1)   募集株式の数                 当社普通株式        25,000   株
       (2)   募集株式の払込金額                 未定(注)1
                           増加する資本金の額は、割当価格に基づき、会社計算規則第14条第1
                           項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算
          増加する資本金及び資本準備金に
       (3)                    の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものと
          関する事項
                           します。また、増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額
                           から上記の増加する資本金の額を減じた額とします。(注)                            2
       (4)   払込期日                 2019年4月23日(火)
      (注)   1.募集株式の払込金額(会社法上の払込金額)は、1株につき、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 
           (2) ブックビルディング方式」に記載の本募集における払込金額(会社法上の払込金額)と同一とし、
           2019年3月12日開催予定の取締役会において決定します。
         2.  割当価格は、1株につき、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」に
           記載の本募集における引受価額と同一とし、2019年3月20日に決定します。
        (訂正後)

        上記「2 オーバーアロットメントによる売出し等について」に記載のSMBC日興証券株式会社を割当先とする
       本第三者割当増資について、当社が2019年2月27日                        及び2019年3月12日         開催の取締役会において決議した内容は、以
       下のとおりであります。
       (1)   募集株式の数                 当社普通株式        24,500   株
       (2)   募集株式の払込金額                 1株につき4,037.50円
                           増加する資本金の額は、割当価格に基づき、会社計算規則第14条第1
                           項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算
          増加する資本金及び資本準備金に
       (3)                    の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものと
          関する事項
                           します。また、増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額
                           から上記の増加する資本金の額を減じた額とします。(注)
       (4)   払込期日                 2019年4月23日(火)
      (注)    割当価格は、1株につき、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」に記載
          の本募集における引受価額と同一とし、2019年3月20日に決定します。
       (注)1.の全文及び2.の番号削除

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      第二部     【企業情報】

      第4   【提出会社の状況】

      6 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

       (1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】
        ⑦ 役員報酬等
         (a)  役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
        (訂正前)
                                   報酬等の種別の総額(千円)
                                                       対象となる
                     報酬等の総額
           役員区分                                            役員の人員
                      (千円)
                                   ストック・
                                                        数(人)
                             基本報酬              賞与     退職慰労金
                                   オプション
       取締役(監査等委員を除く)
                        24,950       24,950         ―       ―       ―      2
       (社外取締役を除く)
       取締役(監査等委員)
                         1,200       1,200         ―       ―       ―      1
       (社外取締役を除く)
       社外取締役(監査等委員)                  6,450       6,450         ―       ―       ―      3
        (訂正後)

                                   報酬等の種別の総額(千円)
                                                       対象となる
                     報酬等の総額
           役員区分                                            役員の人員
                      (千円)
                                   ストック・
                                                        数(人)
                             基本報酬              賞与     退職慰労金
                                   オプション
       取締役(監査等委員を除く)
                        27,830       24,950         ―     2,880         ―      2
       (社外取締役を除く)
       取締役(監査等委員)
                         1,200       1,200         ―       ―       ―      1
       (社外取締役を除く)
       社外取締役(監査等委員)                  6,450       6,450         ―       ―       ―      3
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      第四部 【株式公開情報】

      第1   【特別利害関係者等の株式等の移動状況】

        (訂正前)
                         移動前
                                          移動後
             移動前      移動前                 移動後
                               移動後
        移動                 所有者の                      移動株数     価格(単価)
                                         所有者の
            所有者の      所有者の           所有者の氏名      所有者の                     移動理由
       年月日                提出会社との                        (株)     (円)
                                        提出会社との
                              又は名称
            氏名又は名称        住所                 住所
                                          関係等
                         関係等
                               省略

                             株式会社デ
                             ジ タ ル ガ
                                   東京都渋谷
                        特別利害関                 特別利害関          184,000,000
                             レージ
       2017年           千葉県
                                   区恵比寿南
           佐藤 輝英            係者等(大株                 係者等(大株        40  (4,600,000)     (注)8
                             代 表 取 締  三丁目5番7
       12月26日           君津市
                        主上位10名)                 主上位10名)            (注)6
                             役       号
                             林郁
                               省略
           株式会社デジ

                  東京都渋谷
                        特別利害関                           18,400,000
       2018年     タルガレージ
                  区恵比寿南                 千葉県
                        係者等(大株      佐藤 輝英                    ▶  (4,600,000)     (注)8
                                           ―
                  三丁目5番                 君津市
       3月29日     代表取締役 
                        主上位10名)                             (注)6
                  7号
           林郁
                               省略

                             サンエイト
                             3号投資事
                             業有限責任                 普通株式
                             組合      東京都港区     特別利害関       28,000
       2018年
              ―       ―      ―   無限責任組      虎ノ門一丁     係者等(大株      A種優先         ―  (注)9
       12月17日
                             合員 サン      目15番7号     主上位10名)       株式
                             エイト2号                 △28,000
                             有限責任事
                             業組合
        (訂正後)

                         移動前
                                          移動後
             移動前      移動前                 移動後
                               移動後
        移動                 所有者の                      移動株数     価格(単価)
                                         所有者の
            所有者の      所有者の                 所有者の                     移動理由
                             所有者の氏名
       年月日                提出会社との                        (株)     (円)
                                        提出会社との
                              又は名称
            氏名又は名称        住所                 住所
                                          関係等
                         関係等
                               省略

                             株式会社デ
                             ジ タ ル ガ
                                   東京都渋谷
                        特別利害関                 特別利害関          184,000,000
                             レージ
       2017年
                                   区恵比寿南
           佐藤 輝英       Singapore      係者等(大株                 係者等(大株        40  (4,600,000)     (注)8
                             代 表 取 締  三丁目5番7
       12月26日
                        主上位10名)                 主上位10名)            (注)6
                             役       号
                             林郁
                               省略

           株式会社デジ

                  東京都渋谷
                        特別利害関                           18,400,000
       2018年     タルガレージ
                  区恵比寿南
                        係者等(大株      佐藤 輝英      Singapore              ▶  (4,600,000)     (注)8
                                           ―
       3月29日     代表取締役        三丁目5番
                        主上位10名)                             (注)6
                  7号
           林郁
                               省略

                             サンエイト
                             3号投資事
                             業有限責任                 普通株式
                             組合      東京都港区     特別利害関       28,000
       2018年
              ―       ―      ―   無限責任組      虎ノ門一丁     係者等(大株      A種優先         ―  (注)9
       12月17日
                             合員 サン      目15番7号     主上位10名)       株式
                             エイト2号                 △28,000
                             有限責任事
                             業組合
                                 19/20



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                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
      第3   【株主の状況】

        (訂正前)
                                                     株式総数に対
                                             所有株式数
           氏名又は名称                     住所                    する所有株式数
                                               (株)
                                                     の割合(%)
                                省略

       佐藤 輝英                千葉県君津市                          4,000        0.20

                                省略

        (訂正後)

                                                     株式総数に対
                                             所有株式数
           氏名又は名称                     住所                    する所有株式数
                                               (株)
                                                     の割合(%)
                                省略

       佐藤 輝英                Singapore                          4,000        0.20

                                省略

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