株式会社あらた 訂正臨時報告書

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訂正臨時報告書

提出日:

提出者:株式会社あらた

カテゴリ:訂正臨時報告書

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                                                           EDINET提出書類
                                                        株式会社あらた(E02947)
                                                            訂正臨時報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    臨時報告書の訂正報告書

      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    平成30年7月17日
      【会社名】                    株式会社あらた
      【英訳名】                    ARATA   CORPORATION
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役 社長執行役員  須崎 裕明
      【本店の所在の場所】                    東京都江東区東陽六丁目3番2号
      【電話番号】                    03-5635-2800(代表)
      【事務連絡者氏名】                    代表取締役 副社長執行役員  鈴木 洋一
      【最寄りの連絡場所】                    東京都江東区東陽六丁目3番2号
      【電話番号】                    03-5635-2800(代表)
      【事務連絡者氏名】                    代表取締役 副社長執行役員  鈴木 洋一
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                            訂正臨時報告書
     1【提出理由】
       平成30年7月4日(水)付の取締役会において決議された公募による新株式発行(以下、同時に決議された公募によ
      る自己株式の処分と併せて、「一般募集」という。)に係る募集株式数の一部が、欧州及びアジアを中心とする海外市
      場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売(以下「海外販売」という。)されることについ
      て、同日付で金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第1号の規定に基
      づき、本臨時報告書を提出しておりますが、平成30年7月17日(火)に海外販売の発行数及び募集条件、その他この新
      株式発行に関し必要な事項が決定されましたので、金融商品取引法第24条の5第5項において準用する同法第7条第1
      項の規定に基づき、本臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。
     2【報告内容】

       訂正箇所は___罫で示してあります。
      (2)発行数
       (訂正前)               未定
                    (発行数(海外販売の対象となる株式数)は、需要状況等を勘案した上で、平成30年7
                    月17日(火)から平成30年7月20日(金)までの間のいずれかの日(以下「発行価格等
                    決定日」という。)に決定するが、一般募集の発行総数798,000株(公募による新株式
                    発行に係る発行数498,000株及び公募による自己株式の処分に係る処分数300,000株の合
                    計)の半数以下とする。)
       (訂正後)               181,000    株
      (3)発行価格

       (訂正前)               未定
                    (日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式に
                    より、発行価格等決定日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値(当日
                    に終値のない場合は、その日に先立つ直近日の終値)に0.90~1.00を乗じた価格(1円
                    未満端数切捨て)を仮条件として、需要状況等を勘案した上で、発行価格等決定日に決
                    定する。)
       (訂正後)               5,276   円
                    (海外販売における1株当たりの発行価格である。なお、発行価額との差額は、引受人
                    の手取金となる。)
      (4)発行価額(会社法上の払

       込金額)
       (訂正前)               未定
                    (日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式に
                    より、発行価格等決定日に決定する。)
       (訂正後)               5,058.4    円
      (5)資本組入額

       (訂正前)               未定
                    (資本組入額は、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2
                    分の1の金額(1円未満端数切上げ)を上記(2)記載の発行数で除した金額とする。)
       (訂正後)               2,529.2    円
      (6)発行価額の総額

       (訂正前)               未定
       (訂正後)               915,570,400      円
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      (7)資本組入額の総額
       (訂正前)               未定
                    (資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、                              会社計算規則第14条第
                    1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満
                    の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。                            また、増加する資本準備金
                    の額は、    当該  資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とする。)
       (訂正後)               457,785,200      円(増加する資本準備金の額は              457,785,200      円)
                    (資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、また、増加する資本準
                    備金の額は、      会社計算規則第14条第1項に従い算出される                     資本金等増加限度額         (発行価
                    額の総額)     から上記の増加する資本金の額              (資本組入額の総額)          を減じた額とする。)
     (12)提出会社が取得する手取

       金の総額並びに使途ごとの
       内容、金額及び支出予定時
       期
       (訂正前)               ① 手取金の総額
                      払込金額の総額               未定
                      発行諸費用の概算額             未定
                      差引手取概算額               未定
                    ② 手取金の使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
                      上記差引手取概算額については、国内において行われる一般募集の手取概算額
                      4,751,358,400       円及び本第三者割当増資の手取概算額上限                    707,844,200      円と合わせ
                      て、手取概算額合計上限            5,459,202,600       円について、平成32年3月までに首都圏物
                      流構想の首都圏物流センター(仮称)への庫内業務のIT化・ロボティクス導入等の
                      設備投資を含む新設投資資金として                 5,000   百万円   、残額が生じた場合は、平成31年
                      3月までに財務体質の改善を企図して金融機関から借り入れた借入金の返済資金に
                      充当する予定であります。
                      また、上記手取金は、実際の充当時期までは銀行預金等にて安定的な資金管理を図
                      る予定であります。
                               <後略>
       (訂正後)               ① 手取金の総額

                      払込金額の総額               915,570,400      円
                      発行諸費用の概算額               5,104,000     円
                      差引手取概算額               910,466,400      円
                    ② 手取金の使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
                      上記差引手取概算額については、国内において行われる一般募集の手取概算額
                      3,106,653,800       円及び本第三者割当増資の手取概算額上限                    598,680,600      円と合わせ
                      て、手取概算額合計上限            4,615,800,800       円について、平成32年3月までに首都圏物
                      流構想の首都圏物流センター(仮称)への庫内業務のIT化・ロボティクス導入等の
                      設備投資を含む新設投資資金として                 4,615   百万円   を 充当する予定であります。
                      また、上記手取金は、実際の充当時期までは銀行預金等にて安定的な資金管理を図
                      る予定であります。
                               <後略>
     (13)新規発行年月日

        (払込期日)
       (訂正前)               平成30年7月24日(火)            から平成30年7月27日(金)までの間のいずれかの日。ただ
                    し、発行価格等決定日の5営業日後の日とする。
       (訂正後)               平成30年7月24日(火)
                                 3/3




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