ユナイテッド&コレクティブ株式会社 四半期報告書 第18期第2四半期(平成29年6月1日-平成29年8月31日)

提出書類 四半期報告書-第18期第2四半期(平成29年6月1日-平成29年8月31日)
提出日
提出者 ユナイテッド&コレクティブ株式会社
カテゴリ 四半期報告書

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                                               ユナイテッド&コレクティブ株式会社(E32965)
                                                             四半期報告書
     【表紙】

     【提出書類】               四半期報告書

     【根拠条文】               金融商品取引法第24条の4の7第1項

     【提出先】               関東財務局長

     【提出日】               平成29年10月13日

     【四半期会計期間】               第18期第2四半期(自 平成29年6月1日 至 平成29年8月31日)

     【会社名】               ユナイテッド&コレクティブ株式会社

     【英訳名】               UNITED&COLLECTIVE         CO.  LTD.

     【代表者の役職氏名】               代表取締役社長 坂井 英也

     【本店の所在の場所】               東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル23階

     【電話番号】               03-6277-8088

     【事務連絡者氏名】               取締役管理本部長 本郷 雄太

     【最寄りの連絡場所】               東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル23階

     【電話番号】               03-6277-8088

     【事務連絡者氏名】               取締役管理本部長 本郷 雄太

     【縦覧に供する場所】               株式会社東京証券取引所

                     (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

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                                                             四半期報告書
     第一部     【企業情報】

     第1   【企業の概況】

     1  【主要な経営指標等の推移】

                               第18期

               回次               第2四半期            第17期
                              累計期間
                           自   平成29年3月1日         自   平成28年3月1日
              会計期間
                           至   平成29年8月31日         至   平成29年2月28日
                                3,106,887           5,478,904

     売上高                  (千円)
                                  98,254          224,027

     経常利益                  (千円)
                                  61,465          189,895

     四半期(当期)純利益                  (千円)
     持分法を適用した場合の投資利益                  (千円)             ―           ―

                                 399,919           370,278

     資本金                  (千円)
     発行済株式総数                  (株)         1,427,200           1,328,500

                                1,100,462            980,099

     純資産額                  (千円)
                                3,662,309           3,423,831

     総資産額                  (千円)
                                  43.07          169.69

     1株当たり四半期(当期)純利益金額                  (円)
     潜在株式調整後1株当たり
                                  42.77          159.70
                        (円)
     四半期(当期)純利益金額
     1株当たり配当額                  (円)             ―           ―
                                  30.05           28.6

     自己資本比率                  (%)
     営業活動による
                                 △ 12,401          679,396
                       (千円)
     キャッシュ・フロー
     投資活動による
                                △ 336,216          △ 615,367
                       (千円)
     キャッシュ・フロー
     財務活動による
                                 276,583           287,355
                       (千円)
     キャッシュ・フロー
     現金及び現金同等物の
                                1,086,856           1,158,891
                       (千円)
     四半期末(期末)残高
                               第18期

               回次               第2四半期
                              会計期間
                           自 平成29年6月1日
              会計期間
                           至 平成29年8月31日
                                  12.32

     1株当たり四半期純利益金額                  (円)
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                                                             四半期報告書
      (注)1.当社は四半期連結財務諸表を作成していないため、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については
          記載しておりません。
        2.当社は第17期第2四半期累計期間については四半期財務諸表を作成していないため、第17期第2四半期累計
          期間に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
        3.売上高には、消費税等は含まれておりません。
        4.持分法を適用した場合の投資利益については、当社は関連会社を有していないため記載しておりません。
        5.当社は、平成28年12月2日開催の取締役会決議により、平成28年12月21日付で普通株式1株につき1,000株の
          株式分割を行っておりますが、前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり四半期(当
          期)純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額を算定しております。
     2  【事業の内容】

       当第2四半期累計期間において、当社において営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。
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     第2   【事業の状況】

     1  【事業等のリスク】
       当第2四半期累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資
      者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリス
      ク」についての重要な変更はありません。
     2  【経営上の重要な契約等】

       該当事項はありません。
     3  【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

       文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。なお、当社
      は、前第2四半期累計期間については四半期財務諸表を作成していないため、前年同四半期累計期間との比較分析は
      行っておりません。
      (1)  業績の状況

        当第2四半期累計期間におけるわが国経済は、企業業績や設備投資の改善、消費マインドの持ち直しなどにより
       緩やかな回復基調にあるものの、世界各国における政治の不確実性などから不透明感も増大しております。
        外食業界におきましては、全体は緩やかな回復基調を辿る一方で、店舗運営における人件費コスト及び採用コス
       トの増大等により、予断を許さない状況が続いております。
        このような状況の中、当社では、引き続き「ISP」戦略を継続して取り組み、食材と調理方法にこだわりさら
       なる商品力の向上とブランド力の強化に努め、新規出店も並行して行い「てけてけ」等ブランドの認知度を高めて
       まいりました。
        当第2四半期累計期間は東京都内において8店舗の新規出店を行い、当第2四半期会計期間末日における店舗数
       は合計62店舗となりました。
        以上の結果、売上高は3,106,887千円となり、売上総利益は2,248,954千円、営業利益115,786千円、経常利益は
       98,254千円、四半期純利益は61,465千円となりました。
        なお、当社は飲食事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。
      (2)財政状態の分析

        当第2四半期会計期間末の総資産は3,662,309千円となり、前事業年度末と比較して238,478千円の増加となりま
       した。これは主に新規出店のための設備投資や法人税等の納付により現金及び預金が72,035千円減少した一方、新
       規出店に伴い有形固定資産が181,292千円、敷金及び保証金が100,918千円それぞれ増加したことによるものであり
       ます。
        当第2四半期会計期間末の負債は2,561,847千円となり、前事業年度と比較して118,115千円の増加となりまし
       た。これは主に新規出店に伴い借入金が234,535千円増加した一方、未払法人税等が140,456千円減少したことによ
       るものであります。
        当第2四半期会計期間末の純資産は1,100,462千円となり、前事業年度末と比較して120,363千円の増加となりま
       した。これは第三者割当増資により資本金及び資本剰余金がそれぞれ29,641千円、利益剰余金が四半期純利益の計
       上により61,465千円それぞれ増加したことによるものであります。
      (3)キャッシュ・フローの状況

        当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」といいます。)の残高は、前事業年度末と比
       較し72,035千円減少し、1,086,856千円となりました。
        当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。
       (営業活動によるキャッシュ・フロー)

        当第2四半期累計期間における営業活動による資金の減少は12,401千円となりました。これは、税引前四半期純
       利益98,254千円、減価償却費103,311千円等による資金の増加が、法人税等の支払165,740千円等の資金の減少を下
       回ったことによるものであります。
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       (投資活動によるキャッシュ・フロー)
        当第2四半期累計期間における投資活動による資金の減少は336,216千円となりました。これは、有形固定資産の
       取得による支出230,521千円、敷金及び保証金の差入による支出100,918千円があったこと等によるものでありま
       す。
       (財務活動によるキャッシュ・フロー)

        当第2四半期累計期間における財務活動による資金の増加は276,583千円となりました。これは、長期借入れによ
       る収入601,749千円等による資金の増加が、長期借入金の返済による支出367,214千円等の資金の減少を上回ったこ
       とによるものであります。
      (4)事業上及び財務上の対処すべき課題

        当第2四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。
      (5)研究開発活動

        該当事項はありません。
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     第3   【提出会社の状況】

     1  【株式等の状況】

      (1) 【株式の総数等】
       ① 【株式の総数】
                 種類                        発行可能株式総数(株)

                普通株式                                      4,400,000

                  計                                     4,400,000

       ② 【発行済株式】

               第2四半期会計期間                     上場金融商品取引所

                         提出日現在発行数(株)
         種類       末現在発行数(株)                     名又は登録認可金融               内容
                          (平成29年10月13日)
               (平成29年8月31日)                      商品取引業協会名
                                     東京証券取引所           単元株式数
        普通株式            1,427,200           1,427,200
                                    (マザーズ)           100株
         計          1,427,200           1,427,200          ―           ―
      (2)  【新株予約権等の状況】

        該当事項はありません。
      (3)  【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

        該当事項はありません。
      (4)  【ライツプランの内容】

        該当事項はありません。
      (5)  【発行済株式総数、資本金等の推移】

                  発行済株式       発行済株式                      資本準備金       資本準備金

                                資本金増減額        資本金残高
         年月日         総数増減数        総数残高                      増減額        残高
                                 (千円)       (千円)
                   (株)       (株)                     (千円)       (千円)
       平成29年8月31日                ━    1,427,200           ━     399,919          ━     349,919
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      (6)  【大株主の状況】
                                               平成29年8月31日現在

                                                    発行済株式
                                           所有株式数        総数に対する
         氏名又は名称                     住所
                                            (千株)       所有株式数
                                                    の割合(%)
                                              560,000         39.24
     坂井 英也               東京都港区
     パトリック&カンパニー株式
                    東京都港区青山7丁目12-5-301                          410,000         28.73
     会社
                    東京都港区台場2丁目3-3                          100,000          7.01
     サントリー酒類株式会社
                                              25,000         1.75

     中瀬 一人               東京都渋谷区
                                              20,000         1.40

     矢野 秀樹               千葉県船橋市
                                              15,700         1.10

     玉山 洋祐               愛知県名古屋市熱田区
                                              15,000         1.05

     本郷 雄太               東京都中央区
                    東京都港区六本木1丁目6-1                          13,300         0.93

     株式会社SBI証券
     日本トラスティ・サービス信
                    東京都中央区晴海1丁目8-11                          13,100         0.92
     託銀行株式会社(信託口)
                    東京都千代田区丸の内1丁目9-1                          12,700         0.89
     大和証券株式会社
                                             1,184,800          83.02

            計                   ―
      (注)日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)の所有株式数のうち信託業務に係る株式数は13,100株で
        あります。
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                                                             四半期報告書
      (7)  【議決権の状況】
       ① 【発行済株式】
                                                 平成29年8月31日現在
            区分            株式数(株)         議決権の数(個)                 内容
     無議決権株式                     ―          ―              ―

     議決権制限株式(自己株式等)                     ―          ―              ―

     議決権制限株式(その他)                     ―          ―               ―

     完全議決権株式(自己株式等)                     ―          ―              ―

                      普通株式
     完全議決権株式(その他)                                 14,264     単元株式数は100株であります。
                          1,426,400
     単元未満株式                        800       ―              ―
     発行済株式総数                     1,427,200          ―              ―

     総株主の議決権                     ―            14,264             ―

       ② 【自己株式等】

         該当事項はありません。
     2  【役員の状況】

        該当事項はありません。
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                                                             四半期報告書
     第4   【経理の状況】

     1   四半期財務諸表の作成方法について

       当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63
      号)に基づいて作成しております。
     2  監査証明について

       当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2四半期会計期間(平成29年6月1日から平成29年
      8月31日まで)及び第2四半期累計期間(平成29年3月1日から平成29年8月31日まで)に係る四半期財務諸表につい
      て、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
     3  四半期連結財務諸表について

       当社は、子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
     4 最初に提出する四半期報告書の記載上の特例

       当四半期報告書は、「企業内容等開示ガイドライン24の4の7-6」の規定に準じて前年同四半期との対比は行っ
      ておりません。
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                                                             四半期報告書
     1  【四半期財務諸表】
      (1)  【四半期貸借対照表】
                                                     (単位:千円)
                                    前事業年度            当第2四半期会計期間
                                  (平成29年2月28日)              (平成29年8月31日)
      資産の部
       流動資産
                                        1,158,891              1,086,856
         現金及び預金
                                          69,101              79,599
         売掛金
                                          22,951              25,762
         商品及び製品
                                            997              987
         原材料及び貯蔵品
                                         187,515              203,774
         その他
                                        1,439,456              1,396,981
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
                                        1,788,191              2,044,743
           建物
                                        △ 550,567             △ 621,533
             減価償却累計額
                                        1,237,624              1,423,209
             建物(純額)
           その他                               298,222              314,260
                                        △ 182,585             △ 202,916
             減価償却累計額
                                         115,637              111,344
             その他(純額)
                                        1,353,261              1,534,554
           有形固定資産合計
                                          25,625              22,413
         無形固定資産
         投資その他の資産
                                         551,668              652,586
           敷金及び保証金
                                          53,818              55,774
           その他
                                         605,487              708,360
           投資その他の資産合計
                                        1,984,374              2,265,328
         固定資産合計
                                        3,423,831              3,662,309
       資産合計
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                                                             四半期報告書
                                                     (単位:千円)
                                   前事業年度            当第2四半期会計期間
                                 (平成29年2月28日)              (平成29年8月31日)
      負債の部
       流動負債
                                         142,806              160,803
         買掛金
                                                      ※  405,395
                                         507,130
         1年内返済予定の長期借入金
                                         183,295               42,839
         未払法人税等
                                         26,844              27,000
         賞与引当金
                                         373,738              393,703
         その他
                                        1,233,814              1,029,741
         流動負債合計
       固定負債
                                                    ※  1,401,342
                                        1,065,072
         長期借入金
                                         21,777              24,507
         資産除去債務
                                         123,067              106,255
         その他
                                        1,209,917              1,532,106
         固定負債合計
                                        2,443,731              2,561,847
       負債合計
      純資産の部
       株主資本
                                         370,278              399,919
         資本金
                                         320,278              349,919
         資本剰余金
                                         289,317              350,783
         利益剰余金
                                                        △ 160
                                            ―
         自己株式
                                         979,874             1,100,462
         株主資本合計
                                           224
       新株予約権                                                   ―
                                         980,099             1,100,462
       純資産合計
                                        3,423,831              3,662,309
      負債純資産合計
                                 11/17











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                                                             四半期報告書
      (2)  【四半期損益計算書】
       【第2四半期累計期間】
                                      (単位:千円)
                                当第2四半期累計期間
                                (自 平成29年3月1日
                                 至 平成29年8月31日)
                                        3,106,887
      売上高
                                         857,933
      売上原価
                                        2,248,954
      売上総利益
                                      ※  2,133,167
      販売費及び一般管理費
                                         115,786
      営業利益
      営業外収益
                                            9
       受取利息
                                            2
       受取配当金
                                           174
       保険金収入
                                           926
       その他
                                          1,112
       営業外収益合計
      営業外費用
                                         11,771
       支払利息
                                          3,000
       支払手数料
                                          3,872
       その他
                                         18,644
       営業外費用合計
                                         98,254
      経常利益
                                         98,254
      税引前四半期純利益
                                         27,089
      法人税、住民税及び事業税
                                          9,699
      法人税等調整額
                                         36,789
      法人税等合計
                                         61,465
      四半期純利益
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      (3)  【四半期キャッシュ・フロー計算書】
                                      (単位:千円)
                                当第2四半期累計期間
                                (自 平成29年3月1日
                                 至 平成29年8月31日)
      営業活動によるキャッシュ・フロー
                                         98,254
       税引前四半期純利益
                                         103,311
       減価償却費
                                           156
       賞与引当金の増減額(△は減少)
                                           11
       受取利息及び受取配当金
                                         11,771
       支払利息
                                        △ 10,498
       売上債権の増減額(△は増加)
                                         △ 2,802
       たな卸資産の増減額(△は増加)
                                        △ 17,675
       前払費用の増減額(△は増加)
                                         17,997
       仕入債務の増減額(△は減少)
                                         △ 9,488
       未払金の増減額(△は減少)
                                         24,161
       未払費用の増減額(△は減少)
                                        △ 10,123
       長期前受金の増減額(△は減少)
                                        △ 40,020
       その他
                                         165,055
       小計
                                          △ 11
       利息及び配当金の受取額
                                        △ 11,704
       利息の支払額
                                        △ 165,740
       法人税等の支払額
                                        △ 12,401
       営業活動によるキャッシュ・フロー
      投資活動によるキャッシュ・フロー
                                        △ 230,521
       有形固定資産の取得による支出
                                        △ 100,918
       敷金及び保証金の差入による支出
                                         △ 4,777
       その他
                                        △ 336,216
       投資活動によるキャッシュ・フロー
      財務活動によるキャッシュ・フロー
                                         601,749
       長期借入れによる収入
                                        △ 367,214
       長期借入金の返済による支出
                                         △ 5,000
       社債の償還による支出
                                        △ 11,850
       リース債務の返済による支出
                                         59,058
       株式の発行による収入
                                          △ 160
       その他
                                         276,583
       財務活動によるキャッシュ・フロー
                                        △ 72,035
      現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
                                        1,158,891
      現金及び現金同等物の期首残高
                                        1,086,856
      現金及び現金同等物の四半期末残高
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                                                             四半期報告書
       【注記事項】
        (追加情報)
                           当第2四半期累計期間
                    (自 平成29年3月1日 至 平成29年8月31日)
      「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を第1四半
     期会計期間から適用しております。
        (四半期貸借対照表関係)

      
       ております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
                              前事業年度                当第2四半期会計期間
                            (平成29年2月28日)                  (平成29年8月31日)
     貸出コミットメントの総額                                   ―             250,000千円
     借入実行残高                                   ―             183,749 〃
            差引額                            ―              66,250千円
        (四半期損益計算書関係)

      ※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
                            当第2四半期累計期間

                            (自 平成29年3月1日
                            至 平成29年8月31日)
                                   913,331
        給料及び手当                                千円
                                    27,000
        賞与引当金繰入額                                 〃
                                   438,456
        地代家賃                                 〃
        (四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

         現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおり
        であります。
                              当第2四半期累計期間

                             (自    平成29年3月1日
                              至   平成29年8月31日)
         現金及び預金                        1,086,856千円
         現金及び現金同等物                        1,086,856千円
        (セグメント情報等)

        【セグメント情報】
         当社の報告セグメントは、飲食事業のみの単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しており
        ます。
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                                                             四半期報告書
        (1株当たり情報)
         1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上
        の基礎は、以下のとおりであります。
                                  当第2四半期累計期間
                                  (自    平成29年3月1日
                  項目
                                  至   平成29年8月31日)
     (1)1株当たり四半期純利益金額                                    43円07銭
     (算定上の基礎)

      四半期純利益金額(千円)

                                           61,465
      普通株主に帰属しない金額(千円)

                                             ―
      普通株式に係る四半期純利益金額(千円)

                                           61,465
      普通株式の期中平均株式数(千株)

                                           1,427
     (2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額                                    42円77銭

     (算定上の基礎)

      四半期純利益調整額(千円)                                        ―

      普通株式増加数(千株)                                        9

     希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり
     四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前                                        ―
     事業年度末から重要な変動があったものの概要
     2  【その他】

       該当事項はありません。
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                                                             四半期報告書
     第二部     【提出会社の保証会社等の情報】

      該当事項はありません。

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                                                             四半期報告書
                     独立監査人の四半期レビュー報告書
                                                    平成29年10月13日
     ユナイテッド&コレクティブ株式会社
      取締役会 御中
                           有限責任     あずさ監査法人

                            指定有限責任社員

                                      公認会計士        斎 藤  昇
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士        平 山 謙 二
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているユナイテッド&

     コレクティブ株式会社の平成29年3月1日から平成30年2月28日までの第18期事業年度の第2四半期会計期間(平成29
     年6月1日から平成29年8月31日まで)及び第2四半期累計期間(平成29年3月1日から平成29年8月31日まで)に係
     る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書、四半期キャッシュ・フロー計算書及び注記につ
     いて四半期レビューを行った。
     四半期財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表
     を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適
     正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結
     論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し
     て四半期レビューを行った。
      四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質
     問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と
     認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
      当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
     監査人の結論

      当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら
     れる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、ユナイテッド&コレクティブ株式会社の平成29年8月31日現在の財政状態
     並びに同日をもって終了する第2四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと
     信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以   上
      (注)   1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

         告書提出会社)が別途保管しております。
        2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
                                 17/17



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2017年2月12日

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